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Se for selecionada a opção Regime de Caixa ou Regime de Competência e o período selecionado por anterior a Julho/2012, serão gerados apenas os Blocos 0, P e 9.
Informações |
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icon | false |
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title | Apuração CPRB |
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Para acessar o Período de Apuração da CPRB: |
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Selecionar o módulo Gestão Fiscal |
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Exemplo de como realizar a apuração da CPRB:
Informações |
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| Período de Apuração |
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| Na apuração do tributo CPRB será considerado o código da atividade vinculado ao lançamento de Outros Débitos/Créditos CPRB; Quando não informado o código de atividade econômica no lançamento de outros débitos e créditos na apuração o lançamento será considerado na apuração com comportamento anterior. O Lançamento de Ajuste afetará a Base de Cálculo na apuração da atividade e consequentemente o Valor da Contribuição. A implementação tem efeito em períodos CPRB a partir de 01/2020 no regime de competência. |
Deck of Cards |
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| Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Exemplo de como realizar Apuração da CPRB |
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| Ao incluir um lançamento em Outros Débitos/Créditos com o Código de Atividade Econômica preenchido, o ajuste considerado na apuração é agrupado por Código de Atividade Econômica. Exemplo abaixo: Informações |
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| Expandir |
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| Deck of Cards |
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| Card |
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| Foi criado um Lançamento Fiscal |
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Expandir |
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| Image Modified |
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Card |
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| Neste Lançamento de Saída o Item possui o tributo CPRB Expandir |
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| Image Modified |
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Card |
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| Para que no Período de Apuração os itens sejam agrupados por Código de Atividade Econômica, o(s) produto(s) desejado(s) devem ter esta informação preenchida na aba Campos Complementares, conforme exemplo abaixo. Expandir |
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| Image Modified |
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Card |
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id | 2 |
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label | Preenchimento do Código Atividade Econômica |
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| A partir da versão 12.1.33 o sistema passa a considerar o Código de |
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Atividade Econômica preenchido em Dados Fiscais do Produto: Expandir |
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| Image Modified |
Caso o código não esteja preenchido em dados Fiscais do Produto será verificado o campo complementar: |
| Image RemovedImage Added |
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Card |
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id | 3 |
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label | Para criar o Campo Complementar no produto |
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| Siga o passo-a-passo: Informações |
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| Deck of Cards |
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| Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Passo 1 |
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| Acessar o Módulo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Ir na Aba Cadastros |
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| Produtos Expandir |
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| Image Modified |
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Card |
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| Clicar em Novo e seguir as seguintes parametrizações: Nome do campo: CODATIVECONOMIC Tipo: Alfanumérico. Tamanho: 8 posições. Expandir |
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| Image Modified |
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Card |
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id | 4 |
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label | Lançamento de Outros Débitos\Créditos |
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| O lançamento de Outros Débitos\Créditos deve ser preenchido com Id. da Atividade Econômica que foi cadastrado previamente, o campo Código de Ajuste deve ser informado conforme o campo codAjuste do registro R-2060 da REINF. O Tipo deve ser Débito ou Crédito com Subtipo: Não se Aplica |
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Lançamento de Outros Débitos Exemplo: Expandir |
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| Image Modified |
Lançamento de Outros Créditos Exemplo: Expandir |
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| Image Modified |
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Card |
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id | 5 |
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label | Tipo de Apuração CPRB |
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| Agora será necessário parametrizar o Tipo de Apuração CPRB, para |
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isso, siga os passos
Informações |
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| Deck of Cards |
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| Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Passo 1 |
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| Gestão Fiscal, Aba Cadastros, selecionar Filiais, Clicar em Anexos, selecionar Dados Fiscais: Expandir |
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| Image Modified |
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Card |
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| Vá até a Aba Tributos. No Tipo de Apuração o parâmetro Regime de Competência deve estar selecionado, caso não esteja marcado ou esteja selecionado como "Não se Aplica", será considerado o Regime de Competência. Expandir |
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| Image Modified |
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Card |
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| Finalmente ao realizar o processo de Encerramento de Período de Apuração da CPRB os itens serão agrupados pelo Código de Atividade Econômica. Expandir |
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| Image Modified |
Abaixo Exemplos do Encerramento de uma Apuração CPRB com Receias Desoneradas: Expandir |
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| Image Modified |
Expandir |
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| Image Modified |
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