01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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Función: | Rutina (s) | Nombre Técnico |
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IMPGENER.PRX | Validación para cálculo de impuestos | M100XIBP.PRX | Calculo de Percepciones Entrada de IIBB | M460XIBP.PRX | Calculo de Percepciones Salida de IIBB | M460XIB2.PRX | Calculo de Percepciones Salida IB2 | M100XIB2.PRX | Calculo de Percepciones Entrada IB2 |
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País: | Argentina |
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Ticket: | 11971038 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-11791 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la generación de un Pedido de Venta (MATA410.PRX) se identifica un error al consultar la planilla financiera, donde se observa que no realiza el cálculo de IIBB para la provincia de Salta, esto sucede cuando el cliente está configurado como monotributistas (A1_TIPO = "M") y solo se tiene configurada la serie "A" en la rutina Insp Fiscal Vs Imp (tabla SZF).
03. SOLUCIÓN
Se realiza la actualización en función LjRetSerie() de la rutina IMPGENER.PRX, para que cuando se trate de un cliente configurado como monotributistas (A1_TIPO = "M") busque la serie "A" en la rutina Insp Fiscal Vs Imp, esto de acuerdo a la RG 5003 - Monotributistas - Comprobantes "A" y "M", ya que buscaba la serie "B".
Es importante considerar que se deben tener configuradas ambas series "A" y "M" en la rutina Insp Fiscal Vs Imp, independientemente de la serie que se vaya a utilizar en el Documento Fiscal.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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ids | paso1,paso2Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
- MV_AGENTE - Indicar si cliente SIGA es agente de retención y percepción de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos). Configurar con SSSSSS o de acuerdo a la necesidad.
- MV_AGIIBB - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB. Configurar con BA|CF|SA o de acuerdo a la necesidad.
- A través de la rutina de Clientes (MATA030) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) dar de alta un cliente como Monotributistas (A1_TIPO = "M") para la provincia de Buenos Aires (BA).
- A través de la rutina de Productos (MATA010) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), es necesario contar con una TES de entrada y otra de salida que tengan IVA e IBI.
- A través de la rutina de Conf Adic Imp en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) realice la configuración para el CFO configurado en la TES de entrada y salida para la Provincia de Salta (SA).
- A través de la rutina “Insp Fiscal Vs Imp ” en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), tener registro para la provincia SA - IBI - Monotributistas para serie A y M, un registro de IVA - Monotributistas - serie A, para los tipos de documentos requeridos.
- A través de la rutina “Estado Vs Ing Bru” en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), tener registro para la provincia de SA, como inscripción.
- A través de la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), tener registro para la provincia y el cliente correspondiente (convenio).
- A través de la rutina de Facturaciones (MATA467N) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debemos de registrar una factura de venta considerando lo siguiente:
- Ingrese el cliente previamente dado de alta, serie A y el número de documento lo asignará de manera automática el sistema, seleccione el tipo de venta.
- Ingrese el primer producto, con la TES registrada.
- Verificar que realice el cálculo de la Percepción de Ingresos Brutos de Salta (IBI) de acuerdo a las configuraciones realizadas.
- Complementar datos obligatorios y grabar el documento.
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Totvs custom tabs box items |
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| Pedidos de Venta (MATA410.PRX) - A través de la rutina Pedidos de Venta (MATA410.PRX) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos) debemos registras un Pedido considerando lo siguiente:
- Ingrese el cliente previamente dado de alta, el número de pedido lo asignará de manera automática el sistema, seleccione el tipo de venta.
- Posicionarse sobre el primer ítem e informar el producto, unidad, cantidad, total y TES.
- Dar clic en el botón "Otras acciones" y seleccionar "Planilla Financiera".
- Verificar que realice el cálculo de IBI de acuerdo a las configuraciones realizadas
- Verificar que en el cálculo de la Percepción de Ingresos Brutos de Salta (IBI) de acuerdo a las configuraciones realizadas.
- Complementar los datos obligatorios y grabar el Pedido.
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No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No aplica.