Série de Remito

Inserir a série de remito a ser assumida na geração de remitos. 

Nr Itens por Remito

Inserir a quantidade máxima de itens por remito.

Imposto Diversos

Inserir o código de imposto de despesas diversas.

Imposto Frete

Inserir o código de imposto de despesas com frete.

Horizonte Fixo

Nr Itens NF

Tamanho Descrição Item Nota

Unidade Padrão

Cálculo Imp Decrescente

Junta Pedidos

Considera Descontos na Junção

Aceita Saldo Neg Transfer

Quando assinalado, indica que é aceito saldo negativo no estoque para notas fiscais de transferência entre estabelecimentos.

Desconsidera Transitória

Considera Ordens Prod Para Alocação

Contab Descontos

Quando assinalado, determina que os descontos ocorridos na nota fiscal devem ser contabilizados. A conta de descontos é definida no programa Manutenção de Contas para Faturamento (CD0309). Caso esse campo não seja assinalado, a conta de desconto não será solicitada.

Forma de Geração de Documentos

Indica a forma de geração dos títulos. As opções disponíveis para a geração são:

•  Gera para Endereço de Entrega: gera o título para o endereço de entrega do cliente.

•  Gera para Endereço de Cobrança do Cliente: gera o título para o endereço de cobrança do cliente.

Forma de Geração de Referência

Por Lote

Quando assinalado, as referências serão geradas por lote na Contabilidade.

Este campo abrange todas as notas fiscais contabilizadas com a mesma referência.

Diária

Por Nota Fiscal

Dec Cálc Intermediários Moeda Padrão

Inserir o número de casas decimais que devem ser consideradas nos cálculos intermediários dos valores de pedidos e notas fiscais, quando o pedido estiver na moeda padrão, ou quando o usuário não informar a taxa de exportação no cálculo do documento. 

Calc Int Moeda Padrão

Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados. 

Dec Cálc Intermediários Moeda Forte

Inserir o número de casas decimais que devem ser consideradas nos cálculos intermediários dos valores de pedidos e notas fiscais, quando o pedido estiver em moeda forte, ou quando o usuário informar a taxa de exportação no cálculo do documento.

Calc Int Moeda Forte

Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados.

Dec Preço Moeda Padrão

Inserir o número de casas decimais do valor da mercadoria, quando o pedido estiver em moeda padrão.

Preço Liq Moeda Padrão

Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados. 

Dec Preço Moeda Forte

Inserir o número de casas decimais do valor da mercadoria, calculado antes da conversão para a moeda padrão, quando o pedido estiver em moeda forte. Como no item anterior, esta fase do cálculo também trata de um valor ainda não convertido para a moeda padrão. 

Preço Liq Moeda Forte

Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados.

Dec Preço Antes Conv

Inserir o número de casas decimais do preço unitário, calculado após a aplicação de todos os descontos, porém, antes da conversão do valor da mercadoria para moeda padrão, quando o pedido estiver em moeda forte. Nesta fase do cálculo, o preço unitário ainda está em moeda forte. 

Preço Liq Antes Conv

Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados.

Valor Mercadoria Antes Conv

Inserir o número de casas decimais do valor da mercadoria antes da conversão para a moeda forte.

Valor Merc Antes Conv

Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados.

Dec Preço Fam M Padrão

Inserir o número de casas decimais do preço original do item convertido para a unidade da família, quando o pedido estiver em moeda padrão.

Preço Fam Moeda Padrão

Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados. 

Dec Preço Fam M Forte

Inserir o número de casas decimais do preço original do item convertido para a unidade da família, quando o pedido estiver em moeda forte. 

Preço Fam Moeda Forte

Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados.

Forma de Rateio de Frete

Assinalar uma das opções, peso ou valor, para definir os critérios do rateio de frete. 

% Despesas de Frete

% Despesas Diversas

Informa dados do Frete

Quando assinalado, indica que os dados do frete são habilitados para serem informados no cálculo de notas fiscais. 

Informa Marca Volumes

Quando assinalado, indica que o campo marca dos volumes é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. 

Informa Peso Líquido

Quando assinalado, indica que o campo peso líquido dos itens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. 

Informa Nr Volumes

Quando assinalado, indica que o campo número de volumes das embalagens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. 

Informa Peso Bruto

Quando assinalado, indica que o campo peso bruto dos itens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. 

Faturamento Outra Moeda

Quando assinalado, indica que é habilitado o faturamento em outra moeda dentro do mesmo país.

Contabilização FT

Selecionar uma das opções que identifica como é efetuada a contabilização do Faturamento, se por família de materiais ou por família comercial.

Termo Abertura Diário

Inserir o número do termo de abertura do livro Diário Auxiliar do faturamento. 

Termo Encer Diário

Inserir o número do termo de encerramento do livro Diário Auxiliar do faturamento. 

Página Inicial Diário

Inserir o número da página inicial do livro Diário Auxiliar do faturamento.

Página Final Diário

Inserir o número máximo de páginas que o livro Diário Auxiliar pode conter.

Próxima Página Livro Diário

Exibe o número da próxima página do livro Diário Auxiliar. Este controle é efetuado pelo sistema a partir da página inicial e da página final informadas anteriormente.

Base

Quando assinalado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço base do item. 

Médio

Quando assinalado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço médio do item. 

Reposição

Quando assinalado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço de reposição do item. 

Ult.Entrada

Quando assinalado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço de última entrada do item.

Padrão

Quando assinalado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço padrão do item.

On-Line

Quando assinalado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço on-line do item.

Moeda

Inserir o código da moeda de referência para conversão do valor mínimo para faturamento.

Valor Mínimo Faturamento

Inserir o valor mínimo para faturamento. Este valor deve ser informado na mesma moeda usada para o limite de crédito. Esta informação é utilizada pelos programas de Cálculo de Documentos, nas quais é confrontado o valor aqui parametrizado com o valor total do documento.

IVA Base Comissão

Outros Impostos

Quando assinalado, indica que o valor de outras taxas fará parte da base de cálculo das comissões.

Despesas Acessórias

Geração CR

Assinalar uma das opções que define se a geração de duplicatas no módulo de Contas a Receber será processada por integração ou por exportação.

Geração Embalagem