| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de Configurador (99- Configurador) debe de realizar la configuración de los siguientes parámetros:
- MV_IMPRETI. -Impuestos que serán considerados para efectuar retención.
- MV_AGENTE. -Determina si la Empresa usuaria es Agente de Retención de Impuestos. La 2da posición tiene que estas en S, esta posición es correspondiente a la retención de IVA.
- MV_SIMB1-Simbolo usado por la moneda 1 del sistema. informar como "PYG".
Informar la sigla de la moneda en el modulo Easy Impor Control(SIGAEIC>> Actualizaciones | Archivos | Monedas). - Agregar la sigla del País mediante Easy Impor Control (SIGAEIC>> Actualizaciones | Tablas | Países9.
- En el programa de Impuestos Variables (MATA995) (SIGAFIS>>Actualizaciones | Archivos), confirmar que existan las configuraciones correspondientes a los impuestos IVA e IVR, este ultimo se utiliza en el sistema para el cálculo de la Retención.
- En el módulo NBM (MATA994) Registrar (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos), realizar la configuración de las alícuotas por Folio Fiscal, Serie, impuesto IVR, para retención de IVA.
- A través de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) (SIGACOM >>Actualizaciones | Archivos) configurar la TES, agregando el IVA como impuesto de la TES.
- En el programa de Proveedores (MATA020) (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos) añadir un proveedor, confirmar que el campo A2_AGENRET esté configurado como N, y el campo A2_RETIVA informado en S; mediante estos campos se configura la retención del IVA unto con los parámetros MV_IMPRETI,MV_AGENTE.
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| - Incluir una Factura de Entrada (MATA101N) (SIGACOM>Actualizaciones | Movimientos) generar una Factura de Entrada con la TES y Proveedor configurados.
- Registrar una Orden de Pago (FINA085a) (SIGAFIN>>Actualizaciones | Cuentas por pagar) utilizando la factura creada anteriormente y confirmar que SE REALIZA EL CÁLCULO de la Retención de IVA.
- Generar el archivo de tesaka (SIGAFIS>> Miscelanea |Archivos Tesaka).
Incluir la OP creada anteriormente. - Seleccionar sucursal.
Informar parámetros de filtrado de la OP que aparece. - Seleccionar la OP o las OP a transmitir.
- Una vez incluida la OP realizar la transmisión.
- Informar el directorio donde se va generar el archivo.
- Informar el nombre del archivo.
- Informar OP a transmitir.
- Una vez finalizada la transmisión
- verificar que se haya generado el archivo con contenido json, se recomienda usar algún programa o sitio en línea para ver los atributos y sus valores del archivo con mas claridad.
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