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tabsCondiciones Previas,Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
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defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo de Configurador (99- Configurador) debe de realizar la configuración de los siguientes parámetros:
    1. MV_IMPRETI. -Impuestos que serán considerados para efectuar retención.
    2. MV_AGENTE. -Determina si la Empresa usuaria es Agente de Retención de Impuestos. La 2da posición tiene que estas en S, esta posición es correspondiente a la retención de IVA.
    3. MV_SIMB1-Simbolo usado por la moneda 1 del sistema. informar como "PYG".

  2. Informar la sigla de la moneda en el modulo Easy Import Control(SIGAEIC>> Actualizaciones | Archivos | Monedas).

  3. Agregar la sigla del País mediante  Easy Import Control (SIGAEIC>> Actualizaciones | Tablas | Países).
  4. En el programa de Impuestos Variables (MATA995) (SIGAFIS>>Actualizaciones | Archivos), confirmar que existan las configuraciones correspondientes a los impuestos IVA e IVR, este ultimo se utiliza en el sistema para el cálculo de la Retención.
  5. En Configurar el módulo NBM impuesto(MATA994) IVR    Registrar    (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos| Registrar NBM), realizar la configuración de las alícuotas por Folio informando las alícuota, folio Fiscal, Serie, impuesto IVR, para retención de IVA.
  6. A través de Tipos de Entrada y Salida (MATA080)  (SIGACOM >>Actualizaciones | Archivos) configurar la TES, agregando el IVA como impuesto de la TES.
  7. En el programa de Proveedores (MATA020) (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos) añadir un proveedor, confirmar que el campo A2_AGENRET esté configurado como N, y el campo A2_RETIVA informado en S; mediante estos campos se configura la retención del IVA junto con los parámetros MV_IMPRETI, MV_AGENTE.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Incluir una  Factura de Entrada (MATA101N)  (SIGACOM>Actualizaciones | Movimientos) generar una Factura de Entrada  con la TES y Proveedor configurados.
  2. Registrar una Orden de Pago (FINA085a)  (SIGAFIN>>Actualizaciones | Cuentas por pagar) utilizando la factura creada anteriormente y confirmar que SE REALIZA EL CÁLCULO de la Retención de IVA.
  3. Generar el archivo de tesaka (SIGAFIS>> Miscelánea |Archivos Tesaka).

    1. Incluir la OP creada anteriormente.

      1. Seleccionar sucursal.

      2. Informar parámetros de filtrado de la OP que aparece.

      3. Seleccionar la OP o las OP a transmitir.
    2. Una vez incluida la OP realizar la transmisión. 
      1. Informar el directorio donde se va generar el archivo.
      2. Informar el nombre del archivo.
      3. Informar OP a transmitir.
    3. Una vez finalizada la transmisión
      1. verificar que se haya generado el archivo con contenido json, se recomienda usar algún programa o sitio en línea para ver los atributos y sus valores del archivo con mas claridad.

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