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La actividad informada será la del emisor de la factura, identificada por medio del parámetro MV_CIIU.
La alícuota que se considerará será siempre la de la tabla Impuestos Variables (SFB), que debe ser la alícuota estándar para las operaciones de la actividad del contribuyente.
En caso de que haya alguna excepción a la regla (por ejemplo, prestación de servicios de un ramo de actividad distinto del ramo de actividad oficial), la tabla Ganancias/Fondo Cooperativo (SFF) se debe verificar.
Para saber si la operación es de una actividad diferente de la estándar del contribuyente, verifique si el campo Cod. Ind. Inter. Uniforme se completó. Si lo está, marque la tabla Ganancias/Fondo Cooperativo (SFF) por medio del código de agrupamiento.
Para tal posicionamiento, tabla Ganancias/Fondo Cooperativo (SFF), utilice el índice 6 (CFO de venta), buscando el código del impuesto (ICA) + CFO de la operación (que es el registrado en el TES) + Zona Fiscal y verifique si hay mención al código de actividad distinto en el campo Cód. Ind. Inter. Uniforme.
Si se encuentra alguna referencia, se utilizará la alícuota de la tabla SFF. En caso contrario, se activará la alícuota de la tabla Impuestos variables (SFB).
Cómo incluir una factura manual de salida:
1. En la ventana de mantenimiento de Factura Manual, el sistema presenta la pantalla de parámetros de la rutina. Complételos de acuerdo con la necesidad de la operación y confirme..
2. En seguida, el Sistema presenta una nueva pantalla de parámetros, para que se defina la configuración contable y de vinculación con Clientes y Proveedor, en el caso de compras.
El Archivo de Clientes y Proveedores contempla la clasificación en cuanto al tipo de contribuyente en el que se encuadran los destinatarios de la Factura. Por este motivo, verifique su correcta cumplimentación. |
3. Complete los datos y confirme.
El Sistema presenta las facturas fiscales ya emitidas.
4. Haga clic en Incluir.
El Sistema presenta la pantalla de inclusión. En la parte superior de la pantalla, se encuentran los campos que van a componer el encabezado de la Factura, en la parte inferior, las Carpetas de pie de página.
Al registrar un rango de formularios para las operaciones de Crédito del módulo Compras, es necesario indicar el campo especie del Control de formularios (vea los Principales campos y controles de la rutina citada). |
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