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- Se o nosso número for gerado pelo sistema, esse deve ser configurado na subconta (tabela SEE) pela rotina Parâmetros de Banco (FINA130) nos campos Faixa Inicio (EE_FAXINI) , Faixa Fim (EE_FAXFIM) e Faixa atual (EE_FAXATU).
- O endereço do cliente deve
04. ABA OUTROS
Carteira (Cód.Carteira)
Variação da Carteira (Var.Carteira).
Dias Protesto (obrigátório) → Se não for utilizar a função de protesto marcar como 0.
Dias Recebim (obrigatório) → marcar como 0 caso não deseja receber o boleto após o vencimento.
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- ter o número separa por vírgula para que seja encaminhado corretamente ao sistema do banco.
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