Para Cómo incluir uma fatura manual de Saída:
1. Na janela de manutenção de Fatura Manual, o sistema apresenta a tela de parâmetros da rotina. Preencha-os conforme a necessidade da operação e confirme.
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Observação:Observación El Archivo O Cadastro de Clientes e Fornecedores contempla a classificação quanto ao y Proveedores contempla la clasificación respecto al tipo de contribuinte contribuyente que se enquadram os destinatários da Notaenmarca entre los destinatarios de la Factura. Por este motivo, verifique o correto preenchimentosu correcta cumplimentación. |
3. Preencha os dados e Complete los datos y confirme.
O Sistema apresenta as notas fiscais já El Sistema presenta las facturas ya emitidas.
4. Clique em Haga clic en Incluir.
O Sistema apresenta a tela de inclusão. Na parte superior da tela, encontram-se os campos que irão compor o cabeçalho da Nota Fiscal, na parte inferior, as Pastas do Rodapé.
El Sistema presenta la pantalla de inclusión. En la parte superior de la pantalla, se encuentran los campos que van a componer el encabezado de la Factura, en la parte inferior, las Carpetas de pie de página.
Observación: El campo Base de cálculo del IPM debe contener el mismo valor de la Observação: O campo Base de Cálculo do IPM deve conter o mesmo valor da Base de Cálculo IGV, o campo Alíquota deve ser preenchido com a alíquota do parâmetro el campo Alícuota debe completarse con la alícuota del parámetro MV_ALQIMP3 e o campo Valor do Imposto deve trazer em seu conteúdo o y el campo Valor del impuesto debe traer en su contenido el valor de Base de Cálculo x a alíquota referente ao vs. la alícuota referente al IPM. |
5. Acompanhe a seguir, A continuación acompañe los casos de uso do del IGV, que podem orientar o preenchimentos dos campos das pueden orientar la cumplimentación de los campos de las próximas etapas:
CASO 1: TES 501 - Faturamento Facturación de Saída Manual salida manual calculando o el IGV, sem sin cálculo de ISC
1. Informe o el tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturadola cantidad del producto que se factura, informe o valor unitário do produto, o frete el valor unitario del producto, el flete (FOB), o el valor do del seguro e o y el valor de despesasgastos:
Informe a TES Padrão 501;el TES estándar 501.
Informe a Quantidadela cantidad. ExEj:1;.
Informe o el valor unitáriounitario. ExEj: R$200,00;.
Informe o frete el flete (FOB). ExEj: R$10,00;.
Informe o el seguro. ExEj: R$5,00;.
Informe as despesaslos gastos. ExEj: R$20,00.
2 2. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o su inclusión y a continuación, facture el pedido.
Resultado do Exemplodel ejemplo: Fatura gerada com o Factura generada con el IGV calculado, alíquota alícuota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto impuesto = 44,65), somando o imposto ao total do documento e da duplicata sumando el impuesto al total del documento y de la Factura de Crédito (279,65). O El valor do del IPM deve ser gerado nos debe ser generado en los respectivos campos de gravação grabación (base de cálculo = 235,00 e imposto impuesto = 4,70). |
Importante:
O El resultado será a fatura gerada sem o la factura generada sin el IGV calculado, armazenando a almacenando la base de cálculo de R$200,00 no en el campo "Valores Isentos", sem gravar o valor do exentos, sin grabar el valor del IPM.
O El resultado será a fatura gerada sem o la factura generada sin el IGV calculado, armazenando a almacenando la base de cálculo de R$200,00 no en el campo "Valores Isentos", sem gravar o valor do exentos, sin grabar el valor del IPM. |
Importante:
Configure o parâmetro el parámetro MV_AGENTE como N. O El cliente deve estar cadastrado com a opção 3 no debe estar registrado con la opción 3 en el campo Agente. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de detração. No lançamento, informe o El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el Producto con un NCM con porcentaje de detracción. En el asiento, informe el código de TES 511.
Configure o parâmetro el parámetro MV_AGENTE como N. O El cliente deve estar cadastrado com a opção 2 no debe estar registrado con la opción 2 en el campo Agente. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de percepção. No lançamento, informe o El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el Producto con un NCM con porcentaje de percepción. R el asiento, informe el código de TES 507. |
CASO 2: TES 503 - Faturamento Facturación de Saída Manual salida manual calculando o el IGV, com con cálculo de ISC
1. Informe o el tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete la cantidad del producto que se facturará informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), o el valor do del seguro e o y el valor de despesasgastos:
Informe o el código TES 503;.
Informe a Quantidadela cantidad. ExEj:1;.
Informe o el valor unitáriounitario. ExEj: R$200,00;.
Informe o frete el flete (FOB). ExEj: R$10,00;.
Informe o el seguro. ExEj: R$5,00;.
Informe as despesaslos gastos. ExEj: R$20,00.
2. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o su inclusión y a continuación, facture el pedido.
Resultado do Exemplodel ejemplo: Fatura gerada com o Factura generada con el ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto impuesto = 11,75 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na por la alícuota estándar registrada en la SFB), IGV calculado com a alíquota con la alícuota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto impuesto = 46,88), somando o imposto ao total do documento e da duplicata sumando el impuesto al total del documento y de la factura de crédito (293,63). O El valor do del IPM deve ser gerado nos debe ser generado en los respectivos campos de gravação grabación (base de cálculo = 246,75 e imposto impuesto = 4,94). |
Importante:
Configure o parâmetro el parámetro MV_AGENTE como como N. O El cliente deve estar cadastrado com a opção 3 no debe estar registrado con la opción 3 en el campo Agente. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de detração. No lançamento, informe o El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el Producto con un NCM con porcentaje de detracción. En el asiento, informe el código de TES 512.
Configure o parâmetro el parámetro MV_AGENTE como como N. O El cliente deve estar cadastrado com a opção 2 no debe estar registrado con la opción 2 en el campo Agente. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de percepção. No lançamento, informe o El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el Producto con un NCM con porcentaje de percepción. En el asiento, informe el código de TES 508. |
Estas particularidades também podem ser observadas no Faturamento Automáticotambién pueden observarse en la Facturación automática.
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