Para realizar um faturamento ou emitir um Para que se realice o se emita una facturación de un documento de entrada ou o de saídasalida, o el Sistema deve debe calcular o Imposto sobre Valor Agregado el Impuesto sobre valor agregado (IVA) por meio da amarração com os dados pré-cadastrados em Impostos Variáveis, em Tipos de Entrada e Saída e na Amarração TESxImpostos, obedecendo a regra de cálculo do impostomedio de la vinculación con los datos registrados previamente en Impuestos variables, en Tipos de entrada y salida y en el vínculo TES vs. Impuestos, siguiendo la regla de cálculo del impuesto.
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Tipos de Alíquotaalícuota
Basicamente, as condições e alíquotas previstas em lei Básicamente, las condiciones y alícuotas previstas en ley para este cálculo sãoson:
El impuesto sobre Valor agregado también puede clasificarse como IVA Separado O Imposto sobre Valor Agregado ainda pode ser classificado como IVA Destacado (IVA) e IVA Incluído Incluido (IVC).
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Imposto de Valor Agregado Impuesto al valor agregado (IVA)/(IVC)
Conheça as regras do Conozca las reglas del cálculo:
Base de Cálculocálculo: Valor das Mercadorias ou Serviços - Descontosde las mercaderías o servicios - Descuentos.
Taxa: Alíquota informada no Cadastro de Produtos ou no Cadastro de Impostos VariáveisTasa: Alícuota que se informó en el Archivo de productos o en el Archivo de impuestos variables.
IVA/IVC: Base de Cálculo x Taxacálculo vs. Tasa.
Valor
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de la mercadería/(1+(
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alícuota/100).
ObservaçãoObservación: Fretes, despesas e seguro na nota fiscal serão lançados como itens/ serviços em um documento separado. Neste novo documento será calculado o IVA ou IVC normalmente, seguindo as regras Se registrarán fletes, gastos y seguro en la factura como ítems/servicios en un documento separado. En este nuevo documento se calculará el IVA o IVC normalmente, siguiendo las reglas de cálculo. O valor do imposto e o total da nota fiscal conterão os decimais calculados pelo Sistema. |
1. Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.
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Observação:
Caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. IVA, do Cadastro de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente.
2. Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes.
3. Lance um documento de entrada ou de saída com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do IVA e IVC).
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Observação:
Para que o IVA ou IVC sejam calculados como Isento, é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro de TES, esteja preenchido com a opção 3.
Para que o IVA ou IVC sejam calculados com Alíquota 0 (zero), é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro de TES, esteja preenchido com a opção 4.
El valor del impuesto y el total de la factura considerarán los decimales que el sistema calculó |
Observación: En el caso de que quiera realizar el cálculo, por medio de alícuota definida en el producto, es necesario que se complete el campo Porc. IVA, del Archivo de productos, y que contenga la alícuota correspondiente. |
2. Registre el cliente en el Archivo de clientes.
3. Registre un documento de entrada o de salida con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar que el sistema creó (verifique los códigos del IVA e IVC)
Observación: Para que se calcule el IVA o IVC como Exento, es necesario que se complete el campo Cálc. IVA, en el Archivo de TES, con la opción 3. Para que se calcule el IVA o IVC con Alícuota 0 (cero), es necesario que se complete el campo Cálc. IVA, en el Archivo de TES, con la opción 4. |
4. Informe la cantidad y el valor unitario. A continuación, genere el título por pagar.
5. Libere y facture el pedido. Debe calcularse y sumarse el IVA e IVC al total del documento.
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Anulación/Devolución
En los casos de devolución/anulación del valor total o parcial de la prestación de servicios se generan facturas de débito o crédito, dependiendo del caso. Se utilizarán esas facturas de débito o crédito en el cálculo del impuesto por pagar
4. Informe a quantidade e o valor unitário. Em seguida, gere o título a pagar;
5. Libere e fature o pedido. O IVA ou IVC devem ser calculados e somados ao total do documento.
Cancelamento/Devolução
Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se notas de débito ou crédito, dependendo do caso. Estas notas de débito ou crédito serão utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.
Exibir filhos |
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