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La finalidad de la Nota de débito es documentar el complemento de una factura emitida anteriormente. El complemento puede ocurrir por varios motivos, entre ellos ajustes por diferencia de precio, intereses, multas, etc.
¡Importante! Tanto las Notas de crédito como las Notas de débito son complementarias a las facturas emitidas anteriormente. A pesar de no tener vínculo con ninguna factura original, ésta debe existir. |
Vea el siguiente cuadro:
Formulario Propio/Tipo de Factura | D - Débito | C - Crédito |
S | NDC | NCC |
N | NDE | NCE |
Donde:
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Se genera un crédito para el Cliente. Si el TES utilizado en la factura está con S (Sí) en el campo ¿Actualiza Stock?, se genera una entrada del producto.
Importante: Para México está disponible el parámetro MV_BORRFAT, que permite activar o desactivar la opción BORRAR. Si se configura el parámetro MV_BORRFAT como .T. (verdadero), la opción se activa. Si se configura como .F. (falso) la opción no se activa. Como esta es una opción estándar del sistema, el mismo permanece visible en estas rutinas aunque no se cree el parámetro. |
Importante: Las series de las facturas deben haberse registrado en Control de formularios. Después de registrarlas, es posible generar las facturas electrónicas tanto por la rutina manual como por la automática. El número del documento también se validará y debe pertenecer al intervalo registrado para la serie. |
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Procedimiento
Cómo emitir una nota de crédito o débito:
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