Histórico da Página

Image Added

01. VISIÓN GENERAL

...

Para calcular el PIS/Cofins/CSLL, el sistema evalúa las definiciones de las alícuotas según la siguiente prioridad de cumplimentación.

02. PROCEDIMIENTO

Para retención:

• MV_TPALPIS - Indica como obtener la alícuota del PIS para retención:
  
  • Solamente del archivo de modalidades.
    
  • Del archivo de productos, o del archivo de modalidades, o del parámetro  MV_TXCOFIN (contenido estándar). El sistema considera el primer porcentaje informado, en esta secuencia de prioridad.

• MV_TPALCOF - Indica como obtener la alícuota de la Cofins para retención:
  • Solamente del archivo de modalidades.
  • Del archivo de productos, del archivo de modalidades, o del parámetro MV_TXCOFIN (contenido estándar). El sistema considera el primer porcentaje informado, en esta secuencia de prioridad.

...

2. Parámetros - Porcentajes definidos por los parámetros MV_TXPIS y MV_TXCOFIN.

Vea un ejemplo para configurar el cálculo de la Cofins/PIS/CSLL:

1. Parámetros utilizados:
   

• • • MV_TXPIS - Informa la alícuota de retención/cálculo del PIS.
    • MV_TXCOFIN - Informa la alícuota de retención/cálculo de la COFINS.
      
    • MV_VRETCOF - Informa el valor mínimo para retención de la COFINS.
      
    • MV_VRETPIS -Informa el valor mínimo para retención del PIS.
      
    • MV_VRETCSL - Informa el valor mínimo para la retención de la CSLL.
      
    • MV_RTIPFIN- Define si, en el documento de salida, los títulos de descuento de los tributos financieros (IR, INSS, ISS, PIS, CSLL, Cofins) a favor del cliente se prorratean en las cuotas:
      
      • T - Prorratea el descuento en las n cuotas
        
      • F - Genera un único título de descuento para la primera cuota (contenido estándar).
        
    • MV_DEDBPIS - Define los tributos considerados para componer la base de cálculo del PIS. El contenido debe ser:
      
      • I = Solamente ICMS - solo cuando haya crédito de ICMS. El sistema deduce el valor del ICMS para componer la base de cálculo del PIS.
        
      • P = Solamente IPI - solo cuando no hay crédito de IPI. El sistema suma el valor del IPI para componer la base de cálculo del PIS.
        
      • S = Ambos - efectúa el tratamiento para el ICMS e IPI, según los contenidos anteriores.
        
      • N = Ninguno - la base de cálculo del PIS es el total de la factura, es decir: Valor de la mercadería + Flete + Seguros + Gast. Complementarias - Descuentos - Reducción (si hubiera).
        
    • MV_DEDBCOF - Define los impuestos que se considerarán para componer la base de cálculo de la Cofins. La configuración de este parámetro sigue lo definido en el parámetro MV_DEDBPIS.
      
    • MV_TPALPIS - Indica como obtener la alícuota del PIS para retención:
      
      • 1 = Solamente del archivo de modalidades.
        
      • 2 = Del archivo de productos, del archivo de modalidades o del parámetro MV_TXPIS (contenido estándar). El sistema considera el primer porcentaje informado, en esta secuencia de prioridad.
        
    • MV_TPALCOF - Indica como obtener la alícuota de la Cofins para retención:
      
      • 1 = Solamente del archivo de modalidades.
        
      • 2 = Del archivo de productos, del archivo de modalidades o del parámetro  MV_TXCOFIN (contenido estándar). El sistema considera el primer porcentaje informado, en esta secuencia de prioridad..

...

7. Documento de Entrada - al registrar el documento fiscal de entrada, los valores del PIS, Cofins y CSLL se visualizan en la carpeta Impuestos. En esta carpeta, el sistema muestra el código, descripción, base del impuesto, alícuota y valor, donde:

La implementación de los cálculos del PIS, Cofins y CSLL ya existe, pero la retención de estos tributos no lo efectúa el sistema. Este tratamiento pasa a ser realizado a partir de la creación de los campos mencionados en este documento, y de la actualización del repositorio del Protheus.

...