Histórico da Página
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01. VISIÓN GENERAL
Este archivo almacena información referente a la relación de los productos con sus respectivos proveedores, tales como. o historial de los 12 últimos precios de compra, condición de pago firmada, fechas de compra y valores, puntaje del proveedor, etc.
Estas informaciones son utilizadas por el sistema Protheus para evaluar las especificaciones de un proveedor para un determinado producto, como por ejemplo:
- En Generación automática de las cotizaciones de compras, cuando se envían a los proveedores de los productos registrados.
- Para el control de los productos que se enviarán al control de calidad, determinado por los campos:
- Control Lote (A5_SKIPLOT) - Si el usuario desea controlar el envío de materiales al C.C. mediante el Skip-lote, este campo determina la frecuencia de inspección del producto de un determinado proveedor (Skip-lote de compra) cuando se recepciona el material. Ejemplo: Con el Skip-lote 10, en cada 10 recepciones de este proveedor, 1 se dirigirá al almacén del C.C.
- Factura (A5_NOTA) - Factura de evaluación del proveedor para el producto. Para este control, cada producto también debe tener un puntaje mínimo para el control de calidad (Archivo de productos).
- Control Lote (A5_SKIPLOT) - Si el usuario desea controlar el envío de materiales al C.C. mediante el Skip-lote, este campo determina la frecuencia de inspección del producto de un determinado proveedor (Skip-lote de compra) cuando se recepciona el material. Ejemplo: Con el Skip-lote 10, en cada 10 recepciones de este proveedor, 1 se dirigirá al almacén del C.C.
Al digitar el documento de entrada, se hace una evaluación entre el puntaje del proveedor (vínculo Producto vs. Proveedor y el puntaje del producto. Si el puntaje del proveedor no alcanza el puntaje del producto, este lote del material se envía al almacén del control de calidad (especificado por el parámetro MV_CQ), si el puntaje del proveedor alcanza el puntaje mínimo exigido del producto, este lote del material pasará por el proceso de evaluación del Skip-Lote.
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Este registro se puede actualizar automáticamente por medio de la rutina de Documento de entrada, cuando ocurra la compra de productos de este proveedor (si fue determinado por la parametrización). |
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Note que al informar los campos Proveedor (A5_FORNECE) y Fabricante(A5_FABR), el sistema completa los campos Tienda (A5_LOJA) y Tienda Fabric.(A5_FALOJA). |
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El sistema también considera la recepción del documento fiscal que tiene el producto informado en la factura, diferente del utilizado internamente, incluso con reglas tributarias diferenciadas. Para cumplir con esta excepción, registre en esta rutina el producto base para calcular los impuestos. El historial utilizado, debido a la importancia de este registro, se activa por medio del parámetro MV_HISSTAB y se almacenará en la tabla Historial de cambios Cli/Prov (AIF) en el mismo estándar de las tablas Clientes(SA1), Proveedores(SA2), Transportadoras(SA4) y Descripción genérica del producto(SB1).. |
Conceptos específicos
02. PROCEDIMIENTOS
Para incluir un registro producto vs proveedor:
- Haga clic en Incluir. El sistema muestra la pantalla de inclusión subdividida en Carpetas que facilitan la organización de las informaciones.
- Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
- Verifique los datos y confirme la inclusión.
03. CONTENIDOS RELACIONADOS
Para consultar el archivo de Producto vs. Proveedor, vea la tabla SA5 - Vínculo Producto vs. Proveedor en el tópico Consulta Archivo Genéricos.
Para consultar otras rutinas involucradas en este proceso, vea los tópicos:
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