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- Clientes que contém equipes em divisão comercial, logística e operação.
- Cliente que contém um processo de logística com planejamento e segregação de carga.
- Cliente que contém controle de itens com ou sem número de série.
- Clientes que não contém controle de mão de obra.
- Cliente que utiliza controle de equipamento por status sem programação antecipada (controle de reserva, ou seja, quando eu alugo não posso alugar para mas ninguém até que o equipamento retorne).
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- Não contém mão de obra;
- Contém controle logístico;
- A emissão da NF de Remessa ocorre no Romaneio na segregação de carga.
- Cliente que contém Integração RM RM (EAI)
Abaixo deve constar os parâmetros que impactam nesta implantação e a recomendação:
Tipo | Parâmetro | Recomendação de conteúdo |
Iniciais/ Obrigatórios | MV_LOCX008 Habilita a rotina Gera NF REMESSA na rotina de Orçamento. | .F. Para não gerar caso , e utilizar romaneio. |
Faturamento | MV_LOCX071 Habilita o botão Romaneio na rotina de Aprovador de AS. = | .T. Para utilizar a rotina de romaneio. |
Logística | MV_LOCX083 Informa o TES a ser utilizado na operação de REMESSA do faturamento automático. | Colocar o código da TES para essa operação. |
Logística | MV_LOCX066 Informa a natureza a ser utilizada no processo de NF de REMESSA de locação - Automático | Colocar o código da natureza financeira que será usada na NF de remessa. |
Faturamento | MV_LOCX186 TES utilizada na geração do pv medição | Colocar o código da TES para essa operação. |
Faturamento | MV_LOCX079 TES utilizada na geração do PV medição (Extra) | Colocar o código da TES para essa operação. |
Faturamento | MV_LOCX069 Produto de frete no faturamento automático. | Colocar o código do produto utilizado no frete do faturamento automático. |
Faturamento | MV_LOCX080 Informa o Tes utilizado nos pedidos de venda de Faturamento no processo de faturamento automático. | Colocar o código da TES para essa operação. |
Faturamento | MV_LOCX065 Informa a natureza financeira utilizada nos pedidos de venda de faturamento no processo de faturamento automático. | Colocar o código da natureza financeira que será usada no faturamento automático. |
Logística | MV_LOCX024 Série que ira para emitir NF de faturamento de REMESSA. | Colocar a série fiscal que será usada na NF de remessa |
Faturamento | MV_LOCX049 (.T.)=Gera pedido de venda e nota fiscal | (.F.)=Gera pedido de venda, sem nota fiscal no Faturamento automático. | Colocar .T. para gerar a NF de faturamento automático após o PV ou .F. para gerar somente PV de faturamento automático. |
Logística | MV_LOCX201 Serie que ira para emitir NF REMESSA Faturamento automático. | Colocar série fiscal referente a nf de remessa. |
Iniciais/ Obrigatórios | MV_LOCX051 Habilita a geração automática da classe de valor na contabilidade | Colocar .T. para gerar classe de valor contábil ou .F. para não gerar. |
Faturamento | MV_LOCX061 Informar o produto mão de obra para apontamento em ordem de serviço para cobrança custo extra. | Colocar código do produto usado quando faturar mão de obra. |
Logística | MV_LOCX025 TES da nota de entrada da NF de retorno para Romaneio - NF de retorno para remessa. | Colocar TES de entrada utilizada no retorno de locação. |
Faturamento | MV_LOCX027 Tipo de serviço para uso na medição - instalação | Deixar em branco, utilizar somente quando tiver necessidade de instalar o equipamento de forma obrigatória. (Necessidade de implantar MNT) |
Faturamento | MV_LOCX026 Tipo de serviço para uso na medição - desinstalação | Deixar em branco, utilizar somente quando tiver necessidade de desistalar instalar o equipamento de forma obrigatória. (Necessidade de implantar MNT) |
Faturamento | MV_GERNFS (.T.)=Gera pedido de venda e nota fiscal | (.F.)=Gera pedido de venda, sem nota fiscal no Faturamento de REMESSA | Colocar .T. para gerar a NF de remessa apos o PV ou .F. para gerar somente PV de remessa. (usando com o cliente contém algum processo baseado no PV) |
Faturamento | MV_LOCX019 Natureza padrão para PV de Custos Extras, sera utilizado caso o campo Natureza (FPG_NATURE) não esteja preenchido | Colocar a natureza utilizada como padrão para custos extras |
Iniciais/ Obrigatórios | MV_LOCX020 Habilita rotina de Aprovação de projetos. | Colocar .T. para habilitar rotina e .F. para desabilitar rotina. |
Faturamento | MV_LOCX200 Informa o codigo do produto (Frete) a ser utilizado no processo de faturamento automatico. | Colocar código do produto usado no frete para faturamento automatico |
Iniciais/ Obrigatórios | MV_LOCX007 Gera Custo Extra na finalização de OS? | Colocar .T. para gerar OS ao final do custo extra e .F. para não gerar |
Faturamento | MV_LOCX078 Informe a TES da rotina de custos extras. | Colocar TES usada no faturamento de custo extra. |
Faturamento | MV_LOCX063 Produto utilizado no PV de medição. | Colocar produto usado no PV de medição. |
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Esses são status de equipamento disponível no RENTAL para uso devem ser cadastradas na rotina "Status" (tabela TQY - SIGAMNT MNTAXXXX).
Importante que esse cadastro seja feito pelo analista de implantação, os demais status podem ser cadastrado pelo cliente porém sem efeito de automação.
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Parâmetros para Locação de estruturas - (SB2) / Locação de estoque sem nº de patrimônio atrelado.
Tipo | MV_LOCX022 Se controla o retorno parcial dos equipamentos (controle de locação por estoque SB2) | Colocar .T. para controlar e .F. para não controlar. |
Estoque | MV_LOCX030 Valida estrutura SG1 no orçamento Rental (controle de locação por estoque SB2) | Colocar .T. para controlar e .F. para não controlar. |
Estoque | MV_LOCX014 Grupo de produtos no Rental sem patrimônio (controle de locação por estoque SB2) | Informar o código do grupo de produtos que será usado. |
Estoque | MV_LOCX028 Habilita a estrutura de produto (SB1) país e filhos no RENTAL. (controle de locação por estoque SB2) | Colocar .T. para controlar e .F. para não controlar. |
Estoque | MV_LOCX006 Se aceita aglutinar qtd nos itens de estrutura SG1 (controle de locação por estoque SB2) | Colocar S para controlar e N para não controlar |
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Veículos ou Equipamentos Rodantes.
Faturamento | MV_LOCX067 Se .T. o faturamento automático pode ser gerado sem NF de REMESSA. | Colocar .T. para faturar somente quando houver NF de remessa e .F. para faturar sem NF de remessa. |
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