Histórico da Página

Esta rutina permite controlar la numeración de las facturas de salida, además de obtener informaciones sobre el usuario, fecha y hora que utilizó una determinada numeración.

Este control se efectúa siempre y cuando el parámetro MV_TPNRNFS esté configurado con 3 y el parámetro MV_LJNFSXE esté configurado como True (.T.).

Este control se realiza en dos etapas:

1. Al informar el número inicial de la factura/serie y efectuar una venta, el sistema genera adicionalmente 5.000 registros de numeración, a partir de la segunda venta. Así, se utilizará el número, en secuencia, a cada venta efectuada en la interfaz Venta Asistida.
2. Después de finalizar la venta en la interfaz Venta Asistida, es posible verificar, en la propia rutina de control de numeración de documentos, el número del documento generado, la serie, el usuario, la fecha y la hora.

Procedimiento

Cómo controlar la numeración de los documentos:

1. En Control de numeración de documentos, seleccione la opción Incluir.

El sistema muestra la pantalla de inclusión.

2. Informe la numeración inicial de las facturas y la serie del documento que se generará con control.

3. Verifique los datos y confirme.