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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
01. VISÃO GERAL
Tem como objetivo gerar arquivos de vendas encerradas com cartão, para posterior conciliação (Baixa) automática de recebimentos. A nexxxera retorna arquivos com referência do código do documento ou NSU para agrupamento bancaria e baixa automática.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Primeiramente, caso o hotel não utilize equipamento TEF, deve ser informado o NSU no momento do lançamento na operação de caixa no campo “Documento”, o mesmo deve ocorrer com as operações do PDV.
Cadastro dos Clientes Operadora
Cadastro necessário para geração do Log de Vendas, todos os clientes cartão de créditos associados aos Tipos de Débitos Créditos devem ser associados a esse cadastro, caso contrário o mesmo não será gerado no log de vendas e não haverá conciliação automática na liquidação de vendas.
Passo | Ação | Descrição |
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1 | No Módulo Contas a Receber, clique na opção de menu "Nexxera" | O sistema exibirá o submenu com as opções "Nexxera Alterar NSU Cartão", "Nexxera Cliente x Operadora", "Nexxera Integração Log de Vendas" e "Nexxera Baixa Liquidação de Vendas" |
2 | Clique na opção de submenu "Nexxera cliente x Operadora" | O sistema exibirá a Tela Cliente x Operadora. |
Integração Envio e recebimento de Arquivos
A integração Nexxera X Totvs é realizado de acordo com diretório em rede disponibilizado pela Nexxera, o SkyLine. É necessário acompanhamento nas primeiras semanas para garantir que todos os cartões estão configurados para integração.
A tela principal pode ser conciliado com borderô de débitos e créditos do front e caso necessário o campo transação pode ser alterado antes da geração do log de vendas. Assim que a integração estiver conciliada com painel Nexxera solicitar a automatização da integração por Robot .
Passo | Ação | Descrição |
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1 | No Módulo Contas a Receber, clique na opção de menu "Nexxera" | O sistema exibirá o submenu com as opções "Nexxera Alterar NSU Cartão", "Nexxera Cliente x Operadora", "Nexxera Integração Log de Vendas" e "Nexxera Baixa Liquidação de Vendas" |
2 | Clique na opção de submenu "Nexxera Log de Vendas" | O sistema exibirá a Tela Nexxera Log de Vendas. |
3. | Acesse a guia "Geração". |
Alteração de NSU após integração
Passo | Ação | Descrição |
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1 | No Módulo Contas a Receber, clique na opção de menu "Nexxera" | O sistema exibirá o submenu com as opções "Nexxera Alterar NSU Cartão", "Nexxera Cliente x Operadora", "Nexxera Integração Log de Vendas" e "Nexxera Baixa Liquidação de Vendas" |
2 | Clique na opção de submenu "Nexxera Integração Log de Vendas" | O sistema exibirá a Tela Nexxera Log de Vendas. |
3 | Acesse a guia "Exclusão". |
Para realizar alteração de NSU após a integração, o usuário deve excluir a integração, em seguida na tela de integração alterar o número do NSU e gerar novamente o log de vendas.
Definir os diretórios:
Passo | Ação | Descrição |
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1 | No Módulo Contas a Receber, clique na opção de menu "Nexxera" | O sistema exibirá o submenu com as opções "Nexxera Alterar NSU Cartão", "Nexxera Cliente x Operadora", "Nexxera Integração Log de Vendas" e "Nexxera Baixa Liquidação de Vendas" |
2 | Clique na opção de submenu "Nexxera Integração Log de Vendas" | O sistema exibirá a Tela Nexxera Log de Vendas. |
3 | Acesse a guia "Configuração". |
Arquivo de Remessa – Log de Vendas;
Retorno – Arquivo Liquidação de Vendas - CSV;
Retorno de Importados – Assim que a importação for finalizada é transferida para esse segundo diretório;
Retorno Erros na importação – Em caso de erro no processamento da liquidação;
Conciliação Automática
Passo | Ação | Descrição |
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1 | No Módulo Contas a Receber, clique na opção de menu "Nexxera" | O sistema exibirá o submenu com as opções "Nexxera Alterar NSU Cartão", "Nexxera Cliente x Operadora", "Nexxera Integração Log de Vendas" e "Nexxera Baixa Liquidação de Vendas" |
2 | Clique na opção de submenu "Nexxera Baixa Liquidação de Vendas" | O sistema exibirá a Tela Nexxera Baixa Liquidação de Vendas. |
Na tela de conciliação é montado o valor dos cartões por Operadora depois por Bandeira, onde é possível incluir ou excluir um documento ao lote de recebimento, e realizar lançamento de alteradores.
A opção de realizar a baixa somente será habilitada se o total enviado pela administradora for igual ao total de documento selecionados por cartão de crédito.
Alterar NSU antes da integração
Passo | Ação | Descrição |
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1 | No Módulo Contas a Receber, clique na opção de menu "Nexxera" | O sistema exibirá o submenu com as opções "Nexxera Alterar NSU Cartão", "Nexxera Cliente x Operadora", "Nexxera Integração Log de Vendas" e "Nexxera Baixa Liquidação de Vendas" |
2 | Clique na opção de submenu "Nexxera Alterar NSU Cartão" | O sistema exibirá a Tela Nexxera Alterar NSU Cartão. |
Na opção altera NSU, todo usuário que realizou lançamentos pode alterar o número da transação antes da auditoria.
Os usuários que estão no grupo "Gerente" no PDV, podem alterar a transação de qualquer cartão realizado no dia antes da auditoria.
HTML |
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<!-- esconder o menu -->
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