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Actualiza Cotización (MATA150 - SIGACOM)
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Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley General de Protección de Datos (Ley n° 13.709/2018), donde algunos campos que presentan informaciones consideradas como datos sensibles y/o personales, se ofuscarán y dejarán de ser legibles. |
Permite al comprador actualizar los precios y las condiciones obtenidas de cada proveedor que participa en la cotización. Además de registrar nuevas propuestas de los proveedores involucrados o nuevos participantes.
En esta rutina se informan: La Condición de pago, Contacto, Precio unitario, Lista de precios, Total del ítem, Plazo de entrega, Sucursal para entrega, Alícuota de IPI, Alícuota de ICMS, Valor del flete, Fecha de validez, Descuentos, Valor del seguro, Número del presupuesto, Precio al contado, Tasa de financiación, etc.
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Actualización de cotización en la capacitación
Específicamente para la Capacitación, el sistema permite presupuestar los cursos que se dictarán, esto hace que se puedan comparar precios, contenido y carga horaria de cada ente. Para hacer posible este control, la rutina Planificación de la capacitación, por la opción Generar Solicitud, alimentará la rutina Solicitud de compras.
Para hacer posible el control de cotizaciones entre la Capacitación y compras, observe los siguientes procedimientos:
- Toda capacitación se debe registrar como un producto, donde su código se relacionará posteriormente en el Archivo de Curso.
- Todo ente se debe registrar como un proveedor, vinculando su código en el Archivo de ente.
- En Calendario de capacitación, por medio del campo Planificación, el sistema actualiza el calendario con las informaciones de la planificación, donde, si se generó un pedido de compra, se muestran los datos referentes al proveedor y costo de capacitación.
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Procedimientos
Para actualizar cotizaciones:
- Al hacer clic en Actualiza cotizaciones, aparece la ventana Parámetros, que muestra los parámetros que influencian en la ejecución de estar rutina.
2. Configúrelos según la orientación del help de campo y confirme.
Enseguida visualice una nueva ventana con todas las cotizaciones pendientes, si así se configura.
3. Coloque el puntero en la cotización deseada y haga clic en Actualizar.
El sistema presenta la ventana Actualización de precios de la cotización/Total del pedido, resaltando los productos, cantidades, valor de las mercaderías por ítem y fecha de validez de la cotización.
4. Confirme la pantalla con el total del pedido para dar continuidad a la cotización.
Se mostrará la ventana Actualización de precios de la cotización - Actualizar, dividida en áreas:
- Encabezado
En esta área informe: La condición de pago, Contacto, Moneda de la cotización, etc.
Observe la cumplimentación del campo Pl.[ Entrega|C:/pages/viewpage.action?pageId=312161803], para efectuar correctamente el cálculo de los impuestos.
- Ítems
En esta área, informe: precio unitario, lista de precio, total del ítem, tasa de financiación, plazo de entrega, sucursal de entrega, alícuota de IPI, TES (tipo de entrada), alícuota de ICMS, valor del flete, valor de embalaje, fecha de validez, valor del descuento, valor del seguro, valor del gasto, valor IPI, valor ICMS, base de IPI, base de ICMS, porcentaje de descuento, número de presupuestos, etc.
- Pie de página
Esta área se subdivide en carpetas:
5. En el área Encabezado, complete los datos según orientación del help de campo.
6. En el área Ítems, informe los precios y las condiciones obtenidas con el proveedor.
7. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
9. Sin embargo, observe el campo:
- Tasa de financiación - en este campo se informa la tasa de financiación practicada por el proveedor si la condición de pago es a plazo.
Si esta no se informa se considerará la tasa configurada en el parámetro MV_JUROS. La tasa de financiación se utiliza para calcular el valor presente de las cotizaciones de compra.
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10. En el área Pie de página, verifique los totales de la cotización y los datos de registro del proveedor. Si es necesario informe: valor del flete, otros gastos, descuentos comerciales, incidencia de otros tributos, mensajes estándar para los documentos de entrada o fórmulas para reajustar la cotización.
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11. Confirme la actualización de la cotización.
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Análisis de cotización en un proceso de compra
Podemos unificar el proceso de actualización de cotización (inclusión de nuevo participante, nueva propuesta o actualización de datos), es decir, productos iguales con entrega en sucursales distintas se puede realizar de manera única. En la finalización del proceso de cotización, en la rutina Analiza Cotización (MATA160) los ítems se muestran separadamente, porque se generan pedidos diferentes (uno para cada sucursal de entrega).
Para incluir una actualización de cotizaciones:
- En Compras acceda a Solicitar/Cotizar-Actualiza Cotizaciones.
- Visualice la pantalla de parámetros, configure la pregunta ¿Unifica Actualización de Precio? como Sí y confirme la operación.
- Después de la apertura de la Actualización de precios de la cotización, active en Acciones relacionadas las opciones Actualizar, Nuevo Particip. y Propuesta. Observe que esta pantalla se unificará por producto independiente de la sucursal de entrega.
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Vea también:
Las opciones del menú:
Las rutinas relacionadas al proceso de actualización de cotización.
Los informes para consultar los datos de las cotizaciones vinculados.
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