Opción Propuesta (MATA150 - SIGACOM)

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Permite incluir nuevas propuestas de los proveedores participantes de la cotización, sin modificar las condiciones colocadas en el primer contacto (primera propuesta). El objetivo es registrar todas las propuestas negociadas entre la empresa y los proveedores hasta el cierre de la cotización.
El registro de todas las propuestas es fundamental para evaluar el desempeño del comprador durante la negociación con los proveedores.

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Procedimientos
Para registrar una propuesta nueva de un proveedor:

1. En la ventana de mantenimiento de la rutina Actualiza Cotización, posicione sobre la cotización y el proveedor que desea registrar una nueva propuesta y haga clic en Propuesta.

El sistema presenta la ventana Actualización de precios de la cotización/Total del pedido, resaltando los productos, cantidades, valor de las mercaderías por ítem y fecha de validez de la cotización.
2. Confirme la pantalla con el total del pedido para dar continuidad.
Se mostrará la ventana Actualización de precios de la cotización - Propuesta, dividida en áreas:

• Encabezado

En esta área, se informan: La condición de pago, Contacto, Moneda de la cotización, etc.

• Ítems

En esta área, se informan: Precio unitario, lista de precio, total del ítem, tasa de financiación, plazo de entrega, sucursal de entrega, alícuota de IPI, TES (tipo de entrada), alícuota de ICMS, valor del flete, valor de embalaje, fecha de validez, valor del descuento, valor del seguro, valor del gasto, valor IPI, valor ICMS, base de IPI, base de ICMS, porcentaje de descuento, número de presupuestos, etc.

• Pie de página

Esta área se subdivide en carpetas:

• Totales
• Informaciones del proveedor
• Flete/Gastos
• Descuentos
• Impuestos
• Mensaje/Reajuste

3. En el área Encabezado, complete los datos según orientación del help de campo.
4. En el área Ítems, informe los precios y las condiciones de la nueva propuesta del proveedor.
5. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
6. Sin embargo, observe los campos:

• Propuesta - Verifique el número de la nueva propuesta grabada para el proveedor.
• Tasa de financiación - en este campo se informa la tasa de financiación practicada por el proveedor cuando la condición de pago fuera a plazo.

Si esta no se informa se considerará la tasa configurada en el parámetro MV_JUROS. La tasa de financiación se utiliza para calcular el valor presente de las cotizaciones de compra.
7. En el área Pie de página, verifique los totales de la cotización y los datos de registro del proveedor. Si es necesario informe: valor del flete y otros gastos, descuentos comerciales, incidencia de otros tributos, mensajes estándar para los documentos de entrada o fórmulas para reajustar la cotización.
8. Confirme la inclusión de la nueva propuesta del proveedor.