Histórico da Página

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• 1=Fact. (Factura).
• 2=NCC (Nota de crédito cliente).
• 3=NDC (Nota de débito cliente).
• 4=NDI (Nota de débito interna).
• 5=NCI (Nota de crédito interna).

• Activo

Indica si la serie es activa, cuando se elija selecciona entre SI/NO.

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Procedimiento

Para generar una factura, es necesario registrar un rango de folios. Para ello, siga las estas instrucciones:

1. Acceda al módulo Fiscal.
2. Haga clic en Actualizaciones/Archivos/Control de formularios y luego en Incluir.
3. Registre un rango de formularios, rellenando los campos listados anteriormente.
4. A continuación, acceda al módulo Facturación y haga clic en Actualización de productos para registrar el producto.
5. El siguiente paso es registrar al Cliente. Ubique la rutina de registro en el submenú de Incluir.
6. Registre una factura de salida manual, con producto y cliente registrados, indicando el TES, la serie, clase y numeración dentro del rango registrado.
7. Confirme la inclusión.

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• Facturación automática (Generación de facturas)
  
  
• Facturación manual
  
  
• Compra Compras notas de crédito y débito
  
  
• Facturación notas de crédito y débito

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