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| Produto: | | Solucoes_totvs_cross |
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| SolucaoCross | TOTVS Backoffice |
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| Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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| Linha de Produto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | Livros Fiscais |
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| Função: | FISA001.PRW |
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| País: | Brasil |
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| Ticket: | 11137486 |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-27664 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O Cliente faz a venda para órgão público, ao processar a apuração do EFD Contribuições com o parâmetro MV_DIFCRD1 = 2 para o mês 02/2021, alguns títulos baixados no próprio mês, estão sendo considerados como valor diferido consequentemente sendo apresentados no bloco M230.
03. SOLUÇÃO
Foi identificado e corrigido o filtro da query(Títulos x Notas) que realiza a busca dos dados de apresentação para diferimento.
Abaixo é apresentado o trecho da documentação Diferimento de Pis e Cofins, no qual foi corrigido o primeiro item respeitando o descritivo, ou seja, antes da correção títulos baixados totalmente no período eram levados como diferimento.
| Informações |
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Uma vez gerado o título com o campo E1_SCORGP com opção "1=Sim", teremos os seguintes cenários: - Recebimento total no período de faturamento: - Neste caso não ocorrerá diferimento, pois houve recebimento total da operação, a receita será tributada integralmente na apuração;
- Recebimento parcial no período de faturamento: Neste caso teremos diferimento parcial da receita, o percentual não recebido será diferido/postergado, e a parcela recebida será tributada.
- Não ocorrer o recebimento no período de faturamento: Neste caso teremos diferimento integral da receita, e não será tributado PIS e COFINS.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
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| ids | passo1,passo2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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referencia | passo2
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
| Card documentos |
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| Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
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Diferimento de Pis e Cofins
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica.
