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referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-13946.
  3. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
    • Generar un Pedido de Venta que genere Remisión, de decir, el campo Doc Gener. (C5_DOCGER) debe ser informado con la opción 2-Remisión.
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Form. de Remision | Generac. de Remitos (MATA462AN).
    • Realizar la generación de Remisión a partir del Pedido de Venta.
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de notas (MATA468N).
    • Realizar la generación de la  Factura de Venta (NF) a partir de la Remisión.
  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Credito Y Debito (MATA465N).
    • Realizar la generación de una Nota de Crédito (NCC) y vincularla con la Factura de Venta (NF) previamente generada a partir de la remisión.
Aviso
titleImportante

La Factura de Venta (NF) deberá ser transmitida previamente para poder relacionarla a la Nota de Crédito (NCC), y así evitar problemas de transmisión de este último documento.

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referenciaPasos


  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
  2. Informar los parámetros:
    • ¿Tipo de Documento? = Nota de Crédito
    • ¿Serie? = <Serie de la Nota de Crédito>
  3. Ejecutar la acción Transmitir.
  4. Informar los parámetros:
    • ¿Serie de Factura? = <Serie de la Nota de Crédito>
    • ¿Factura Inicial? = <Folio de la Nota de Crédito creada previamente>
    • ¿Factura Final? = <Folio de la Nota de Crédito creada previamente>
  5. Validar que el proceso de transmisión electrónica haya sido exitoso.
  6. Validar que en en el archivo XML se imprima el nodo cac:DespatchDocumentReference con la información de la guía de remisión como se muestra en la imagen:

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