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Anticipo tributario total ICMS-STl (MATA103 - SIGACOM)
Rascunho
Calcule el anticipo tributario total Calcule a Antecipação Tributária Total (ICMS-ST) seguindo as instruçõessiguiendo las instrucciones:
- Em Livros Fiscais, clique em Cadastro de TES e configure o campo Est Var/Atac com uma das opçõesEn Libros Fiscales, haga clic en Registro de TES y configure e campo Est Min/May con una de las opciones:
- 1=Varejista;Minorista
- 2=Atacadista.Mayorista
...
Importante:
...
El valor referente
...
al anticipo tributario total (ICMS-ST),
...
cuando el campo Est
...
Min/May esté con la opción 2-
...
Mayorista,
...
- 2.
se calculará utilizando la misma regla de cálculo en la generación del ICMS Complementario, pero no será necesario generar el ICMS complementario para que sea efectuado el cálculo del valor del anticipo de ICMS. Cuando el campo Est Min/May esté con la opción 1-Minorista se calculará el valor de ST.
...
- Busque e
...
- informe el campo
...
- Anticipo Tribut. ICMS
...
- cuando se
...
- trate de
...
- establecimiento mayorista,
...
- incluso distribuidor.
3. Para
...
- que el valor del anticipo tributario total (ICMS-ST),
...
- se muestre correctamente en el cálculo del ICMS-ST
...
- complete el campo Solidario en la Observación con Sí.
4. Verifique
...
- las configuraciones de losparámetros de la rutina.
5.
...
- En Libros Fiscales, haga clic en Documento de Entrada.
6.
...
7. Na Apuração do ICMS, para o Estado de Minas Gerais é demonstrado o valor da antecipação do ICMS em Informações Complementares na linha 046 ICMS/ST Recolhido no momento da entrada no Estado.
8. Em Reg. Apur. ICMS P9, para o Estado de Minas Gerais é demonstrado o valor da atecipação do ICMS em Observações ICMS/ST Recolhido no momento da entrada no Estado.
Atacadista
Se o campo Est Var/Atac estiver preenchido com a opção Atacadista, verifique se a escrituração no registro de apuração do ICMS Próprio e ICMS ST está dentro dos critérios mencionados a seguir.
ICMS Próprio:
...
- Registre el documento de entrada que contiene el TES registrado anteriormente. Después de completar las informaciones solicitadas, se puede generar el informe en la rutina Régimen Proc.[ Datos|C:/pages/viewpage.action?pageId=189303671].
7. En el Cálculo del ICMS, para el Estado de Minas Gerais se demuestra el valor del anticipo del ICMS en Informaciones Complementarias en la línea 046 ICMS/ST Pagado en el momento de la entrada en el Estado.
8. En Reg. Cálc. ICMS P9, para el Estado de Minas Gerais se demuestra el valor del anticipo del ICMS en observaciones ICMS/ST pagado en el momento de la entrada en el Estado.
Mayorista
Si el campo Est Min/May está informado con la opción Mayorista, verifique si el apunte en el registro de cálculo del ICMS Propio e ICMS ST está dentro de los criterios mencionados a continuación.
ICMS Propio:
002.12 – Pago anticipado – Art. 277 del RICMS.
007.99 –
...
- Pago anticipado – Art. 426-A
...
- del RICMS.
ICMS ST:
002.99 –
...
- Pago anticipado – Art. 277
...
- del RICMS.
007.99 –
...
- Pago anticipado – Art. 426-A
...
- del RICMS.
Minorista
Varejista
...
- Si el campo Est
...
- Min/May está informado con la opción Minorista a continuación el apunte en el registro de cálculo del ICMS ST
002.99 –
...
- Pago anticipado – Art. 277
...
- del RICMS.
007.99 –
...
- Pago anticipado – Art. 426-A
...
- del RICMS.
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