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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
M486NCCXMLGeneración XML Nota de Crédito. 13/10/2021
M486XFUNFunciones Genéricas de FE Perú. 
País:Perú
Ticket:12474781
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-13946

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En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), cuando se realiza la transmisión electrónica de una Nota de Crédito (NCC) vinculada a una Factura de Venta (NF) generada a partir de una Remisión, el nodo que hace referencia a el número de la guía de remisión relacionada a la factura (cac:DespatchDocumentReference) no se esta imprimiendo en el archivo XML, lo que ocasiona que se genere un rechazo como respuesta a la transmisión.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Funciones Genéricas de Facturación Electrónica de Perú (M486XFUN), se realiza una validación para las Nota de Crédito (NCC) para recuperar la información de la guía de remisión relacionada a la factura vinculada  En la rutina de Generación XML Nota de Crédito (M486NCCXMLen la función que Genera estructura de Referencia para XML de acuerdo al estándar UBL 2.0 (M486REF), se realiza un ajuste para tratamiento para la Nota de Crédito (NCC) para generar el nodo cac:DespatchDocumentReference  conforme a laGuía de elaboración de documentos xml nota de crédito , cuando  cuando la Factura de Venta (NF) vinculada a la Nota de Crédito (NCC) haya sido generada a partir de una Remisión



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tabsPre-condiciones,Pasos
idsPre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-13946.
  3. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
    • Generar un Pedido de Venta que genere Remisión, de decir, el campo Doc Gener. (C5_DOCGER) debe ser informado con la opción 2-Remisión.
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Form. de Remision | Generac. de Remitos (MATA462AN).
    • Realizar la generación de Remisión a partir del Pedido de Venta.
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de notas (MATA468N).
    • Realizar la generación de la  Factura de Venta (NF) a partir de la Remisión.
  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Credito Y Debito (MATA465N).
    • Realizar la generación de una Nota de Crédito (NCC) y vincularla con la Factura de Venta (NF) previamente generada a partir de la remisión.
Aviso
titleImportante

La Factura de Venta (NF) deberá ser transmitida previamente para poder relacionarla a la Nota de Crédito (NCC), y así evitar problemas de transmisión de este último documento.

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defaultno
referenciaPasos


  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
  2. Informar los parámetros:
    • ¿Tipo de Documento? = Nota de Crédito
    • ¿Serie? = <Serie de la Nota de Crédito>
  3. Ejecutar la acción Transmitir.
  4. Informar los parámetros:
    • ¿Serie de Factura? = <Serie de la Nota de Crédito>
    • ¿Factura Inicial? = <Folio de la Nota de Crédito creada previamente>
    • ¿Factura Final? = <Folio de la Nota de Crédito creada previamente>
  5. Validar que el proceso de transmisión electrónica haya sido exitoso.
  6. Validar que en en el archivo XML se imprima el nodo cac:DespatchDocumentReference con la información de la guía de remisión como se muestra en la imagen:

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