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En la rutina de Funciones Genéricas de Facturación Electrónica de Perú (M486XFUN), se crea la función M486Rem para recuperar la información de los remitos vinculados a una factura de venta.
En en la función que Genera estructura de Referencia para XML de acuerdo al estándar UBL 2.0 (M486REF), se realiza un tratamiento para la Nota de Crédito (NCC) para mandando llamar la nueva función M486Rem y generar el nodo cac:DespatchDocumentReference conforme a la Guía de elaboración de documentos xml nota de crédito cuando la Factura de Venta (NF) vinculada a la Nota de Crédito (NCC) haya sido generada a partir de una Remisión.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Pasos |
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| ids | Pre-condiciones,Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-13946.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
- Generar un Pedido de Venta que genere Remisión, de decir, el campo Doc Gener. (C5_DOCGER) debe ser informado con la opción 2-Remisión.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Form. de Remision | Generac. de Remitos (MATA462AN).
- Realizar la generación de Remisión a partir del Pedido de Venta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de notas (MATA468N).
- Realizar la generación de la Factura de Venta (NF) a partir de la Remisión.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Credito Y Debito (MATA465N).
- Realizar la generación de una Nota de Crédito (NCC) y vincularla con la Factura de Venta (NF) previamente generada a partir de la remisión.
| Aviso |
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| La Factura de Venta (NF) deberá ser transmitida previamente para poder relacionarla a la Nota de Crédito (NCC), y así evitar problemas de transmisión de este último documento. |
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| Totvs custom tabs box items |
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- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
- Informar los parámetros:
- ¿Tipo de Documento? = Nota de Crédito
- ¿Serie? = <Serie de la Nota de Crédito>
- Ejecutar la acción Transmitir.
- Informar los parámetros:
- ¿Serie de Factura? = <Serie de la Nota de Crédito>
- ¿Factura Inicial? = <Folio de la Nota de Crédito creada previamente>
- ¿Factura Final? = <Folio de la Nota de Crédito creada previamente>
- Validar que el proceso de transmisión electrónica haya sido exitoso.
- Validar que en en el archivo XML se imprima el nodo cac:DespatchDocumentReference con la información de la guía de remisión como se muestra en la imagen:
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