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tabsPre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
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defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-14088.
  3. Configurar el parámetro MV_TKN_EMP con la cuenta corriente para detracciones del Banco Nacional.
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variable.
    • Configurar impuesto de IGV indicando en el campo Clase Imp. (FB_CLASSE) el valor I-Impuesto.
    • Configurar impuesto de Detracción indicando en el campo Clase Imp. (FB_CLASSE) el valor D-Detracción.
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
    • Configurar un Tipo de Entrada/Salida que contenga el cálculo de los impuestos de IGV y Detracción configurados previamente.
  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualización | Archivos | Facturaciones (MATA467N).
    • Incluir una nueva Factura de Salida (NF).
    • Informar el campo Tipo NF (F2_TIPONF) con el código 1001, 1002, 1002 o 1003 de tipo de Operación Sujeta a Detracción.
    • Informar el campo Bien/Ser Det (F2_CODDOC) con un valor del Catálogo No. 54 de la SUNAT de Códigos de bienes y servicios sujetos a detracciones.
    • Informar el campo Medio Pago (F2_MODCONS) con un valor del Catálogo No. 59 de la SUNAT de Medios de Pago.
    • En el detalle informar la Cantidad, Valor Unit, Valor Total y el Tipo de Entrada/Salida que contenga el cálculo del impuesto de Detracción.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documento Electrónicos (MATA486).
  2. Informa los parámetros:
    • ¿Tipo de Documento?: Factura
    • ¿Serie?: Serie de la Factura de Venta creada previamente. 
  3. Ejecutar la acción Transmitir.
  4. Informar los parámetros:
    • ¿Serie de la Factura?: Serie de la Factura de Venta creada previamente. 
    • ¿Factura Inicial?: Folio de la Factura de Venta creada previamente.
    • ¿Factura Final?: Folio de la Factura de Venta creada previamente.
  5. Validar que el proceso de transmisión haya sido exitoso.
  6. El XML de la Factura de Salida validar:
    • Que en el nodo ../Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount se visualice por el valor total por ítem incluyendo el valor del impuesto IGV.
    • Que exista el nodo ../Invoice/cbc:Note para @languageLocaleID con valor "2006"con la leyenda "Operación sujeta a detracción".
    • Que existan los nodos cac:PaymentMeans y cac:PaymentTerms con los valores de las Detracciones.
Aviso
titleImportante

Los código del catálogo S054 - Cat No. 54 Bienes y Servicios deben estar actualizados de acuerdo al último catálogo publicado por la SUNAT:

Image Added


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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