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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - FinanceiroFinanciero
Función:
Rotina
Rutina:
Nome Tecnico
Nombre Técnico:
TrFOpCred.prwAceite
Conta Corrente
Cuenta Corriente
País:Argentina
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12728


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Ao realizar a inclusão da Al realizar la inclusión de una orden de pagamento para realizar o aceite da conta corrente ocorre um erro no  momento dea transmissãopago para realizar la aceptación de una cuenta corriente ocurre un error en el momento de la transmisión.


03. SOLUCIÓN

Realizado a correção para que não seja gerado erro na inclusão da ordem de pagamento no momento de realizar a transmissão do aceite da conta correnteSe realiza una corrección para que no sea generado un error en la inclusión de una orden de pago en el momento de realizar la transmisión de aceptación de una cuenta corriente.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. TSS instalado, actualizado y configurado con los servicios de las facturas electrónicas de Argentina.
  2. Registrar un Proveedor por el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos | Proveedores).
  3. Registrar un Producto por el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos | Productos).
  4. Registrar una TES por el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos | Tipos de entrada y salida).
  5. Registrar un Documento de entrada Factura por el módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos | Factura de entrada), informando la cuenta corriente.
  6. Registrar un Documento de entrada Crédito o Débito por el módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos | Nota Créd Débito), informando la cuenta corriente.
  7. Configurar el Certificado Digital por el módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación | Facturas electrónicas), por la opción Wizard Config.
  8. Configurar el Entorno de transmisión (Producción/Homologación) por el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden previa de pago II), por la opción Config. Ent WSFECRED.


     Observação : a conta corrente deve estar criada na base de dados da Observación: La cuenta corriente debe estar creada en la base de datos de la AFIP.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Incluir a una Orden de pagamento pago, ao al confirmar se realizará a transmissão do aceite da conta corrente para a AFIP , que após receber as informações de aceite da mesma permitira a conclusão da ordem de pagamentola transmisión de aceptación de cuenta corriente para la AFIP.

Después de recibir las informaciones de aceptación de la misma permitirá la conclusión de una orden de pago.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Realizar a aplicação da correção da issue que corrigiu o problema na consulta da conta corrente, essa correção esta disponivel no TSS , e foi realizada pela la aplicación de la corrección de la issue que corrige el problema en la consulta de cuenta corriente, esa corrección está disponible en TSS, y fue realizada en la issue DMICNS-12719.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • N/A