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  • Se modifica en la función GerReporte() los textos del encabezado del informe, para que se imprima lo siguiente:
    • Etiqueta "Entidad Financiera", imprime el campo A6_IDFIN + "-" A6_NOME; donde el campo A6_FINIDFIN corresponderá a la descripción de los registros en la Tabla Genérica XW - Entidad Financiera SUNAT.
    • Para la tercer columna, se imprime el texto "Medio de Pago (Tabla 001)".
  • Se modifica la función GerReporte() realizando saltos de línea para la correcta impresión de las columnas "Descripción de la Operación", "Denominación" y "Apellidos y Nombres o Razón Social".

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Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-13777.
  3. Validar que la rutina incluida en el parche, coincida con la mencionada en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Contar con Cuentas Contables para Crédito y Débito.
  5. Contar con Asientos Estándar configurados para la inclusión de Facturas de Compras, Orden de Pago y Cobros Diversos.
  6. Contar con al menos un Banco configurado, en la rutina Bancos (MATA070), con las siguientes características:
    • Informar el campo Cta. Contable (A6_CONTA) con alguna de las Cuentas Contables configuradas en los puntos anteriores.
    • Informar el campo Entidad Fin. (A6_IDFIN) con algún código de la tabla genérica XW - Entidad Financiera SUNAT.
  7. Configurar el parámetro MV_CAJALF, el cual debe contener los códigos de los bancos que son considerados "cajas":
    • Ejemplo: MV_CAJALF = "CX1/CX2/C01" <sin comillas y separados con diagonales en caso de que se tenga más de una caja>.
  8. Crear una Factura de Compra con generación de Asientos Contables Online.
    • Utilizar las Cuentas Contables configuradas en los puntos anteriores.
  9. Crear una Orden de Pago con generación de Asientos Contables Online, con que paga a la Factura de Compra creada en el punto anterior.
    • Utilizar las Cuentas Contables configuradas en los puntos anteriores.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ingresar a la rutina Detalle de Movimiento de Cuenta Corriente, ubicada en "Informes | Movim. Bancario | Detalle de Movimiento de Cuenta Corriente (FINR122)".
  3. Dar clic en la opción "Parámetros", ubicada en "Otras acciones".
  4. Informar las preguntas solicitadas.
    • En las peguntas ¿De Fecha? y ¿A Fecha?, seleccionar un periodo que contenga los movimientos que fueron creados en las "Pre-condiciones".
  5. Informar el tipo de impresión para el informe, la cual puede ser:
    • Archivo.
    • PDF.

    • Planilla.

      Informações
      titleRecomendación:

      Por default se configura Papel (tamaño de hoja): A4 210x 297 mm, en la impresión del informe en tipo "Archivo". Definir la configuración correcta de acuerdo al tamaño de papel que se utiliza. 

  6. Dar clic en "Imprimir".
  7. Validar lo siguiente en el informe:
    1. En el encabezado, validar lo siguiente:
      • Etiqueta "Entidad Financiera", imprime el campo A6_IDFIN + "-" A6_NOME; donde el campo A6_FINIDFIN corresponderá a la descripción de los registros en la Tabla Genérica XW - Entidad Financiera SUNAT.
      • Para la tercer columna, se imprime el texto "Medio de Pago (Tabla 001)".
    2. Que sea mostrada la información completa para las columnas "Descripción de la Operación", "Denominación" y "Apellidos y Nombres o Razón Social".

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