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Será necessário incluir os seguintes Lançamentos de Outros Débitos\Créditos para zerar o Valor do Débito do Difal gerada para UF Origem:
- DÉBITO: Fazer lançamento de Outros Débitos com o Subtipo "Não se aplica", usar o código de ajuste adequado, (exemplo: SP000202), com o valor do DIFAL ORIGEM.
- CRÉDITO: Fazer lançamento de Outros Créditos com o Subtipo "DIFAL – Origem Destino", usar o código de ajuste adequado, (exemplo: "SP229999"), com o valor do DIFAL ORIGEM.

Importante!

1 - Para que não ocorram erros de validação, os códigos de ajuste devem estar de acordo com a tabela 5.1.1 do SPED, nos lançamentos de Outros Débitos/Créditos.

No período de apuração, Incluir manualmente as guias de DIFAL e FECP na tela GUIAS GNR.   Na tela "Guias Normal" foi gerada a guia do ICMS próprio Automaticamente. (menu Processos | Geração de Giuias Automaticamente)Guias Automaticamente).

2 - Não foi realizado a verificação de Guias existentes no parâmetro nota a nota porque pode existir 2 ou mais Guias com mesmo valor de Fecp ou Difal e com isso o Processo poderia ignorar umas das Guias.

• Apuração Parâmetros Desmarcado

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