01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina(s) | Nombre Técnico |
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| FINA085A.PRW | Orden de Pago |
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| País: | Paraguay |
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| Ticket: | 12501138 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-12454 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se reporta inconsistencia en Orden de Pago (FINA085a) cuando se utiliza la opción de Pago Especial, ya que la rutina permite grabar la OP sin informar la modalidad, aun cuando el campo Modalidad/Naturaleza en la Orden de Pago es obligatoria, esto origina inconvenientes posteriores, al existir Orden de pago sin naturaleza.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Orden de Pago (FINA085A), se realizó ajuste en la función que verifica la forma de pago en títulos de la Orden de Pago (a085aEnch), en donde se valida que el campo de Modalidad/Naturaleza sea informado.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina Proveedores en el menú (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos ), incluir un proveedor.
- A través de la rutina Modalidades en el menú (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos ), contar con registros de modalidad.
- A través de la rutina Ctas Por Pagar en el menú (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por Pagar ), incluir registro de cuentas por pagar para el proveedor registrado previamente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina Orden de Pago en el menú (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por Pagar ), e ingresar parámetros.
- Seleccionar título para la orden de pago e indicar pago automático.
- A través del botón Otras Acciones, seleccionar la opción Pago Especial.
- Informar los medios de pago para la orden de pago. Ejemplo: Cheque, transferencia etc.
- Informar modalidad y grabar.
- Verificar que el campo sea informado de modalidad sea registrado correctamente.
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N/A
05. ASUNTOS RELACIONADOS
