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O El sistema deve debe estar apto para o processo de de importação, abaixo os principais cadastros e parâmetros envolvidos no processo.el proceso de importación, a continuación, los principales registros y parámetros involucrados en el proceso.

ParámetrosParâmetros:

MV_COMPINT = .T.

MV_EASY = N

Produto Producto (MATA010)

Com o Con el campo Prod. Import (B1_IMPORT) igual a SIM SÍ.

Proveedor (MATA020)

Com o Con el campo Fabricante (A2_FABRICA) igual a 2.

Tipos de entrada e saída y salida (MATA080)

Una TES de entrada

con el campo cantidad cero (F4_QTDZERO) igual a

Sí.

Una TES de entrada

con el campo cantidad cero (F4_QTDZERO) igual a

No.

Solicitação Solicitud de importação importación (MATA113)

Para auxiliar no entendimento vamos supor que temos a solicitação ayudar a entender, vamos a suponer que tenemos la solicitud 000025.

Purchase order (MATA123)

Preencha o cabeçalho.

Complete el encabezado.

Por medio de la opción “Otras acciones” utilice la opción Através do botão “Outras acciones” utilize a opção “Solicitud”

Selecione os itens da solicitação Seleccione los ítems de la solicitud 000025.

Observe que os itens são carregados corretamente.Preencha a aba “Transporte” e confirma a gravaçãolos ítems se cargan correctamente.

Complete la solapa “Transporte” y confirme la grabación.

Despacho (MATA143)

Incluya un despacho.

Complete la solapa «Datos del registro"

Complete la solapa «Invoice»Invoice», incluya una invoice del tipo "FOB".

Complete el campo E/P/R/ Entrega (DBB_PROVEN)

con el contenido BA - Buenos Aires

Na aba “Items En la solapa “Ítems de las Invoices” através do botão "Otras acciones" utilize a opção invoices” por medio de la opción «Otras acciones»Otras acciones» utilice la opción “P.O.”

Seleccione la purchase order.

Os itens serão carregados automaticamenteLos ítems se cargarán automáticamente, informe uma una TES que possua o campo quantidade zero tenga el campo cantidad cero (F4_QTDZERO) igual a Não No.

Novamente na aba Nuevamente en la solapa “Invoices” inclua uma nova invoice do incluya una nueva invoice del tipo "GASTOS".

Informe o el campo E/P/R/ Entrega (DBB_PROVEN) com o conteúdo con el contenido CF - Capital Federal. Ou seja um Es decir, un local de entrega diferente da primeira de la primera invoice.

Na aba “Items En la solapa “Ítems de las Invoices” referente a la invoice do del tipo "GASTOS".

Incluya tres registros de gastos.

 Informe una TES que

tenga el campo cantidad cero (F4_QTDZERO) igual a

Sí.

Confirme

la grabación del Despacho.

Posicionado no despacho gerado utilize a opção Ubicado en el despacho generado, utilice la opción “Generar Doc. de Entrada”

Utilice la opción “Generar Doc Entrada FOB”

Realize o processo até a confirmação da inclusão da nota.

Realice el proceso hasta confirmar la inclusión del documento.

Utilice la opción “Generar Doc Entrada Gastos”

Realize o processo até a confirmação da inclusão da nota.

Realice el proceso hasta confirmar la inclusión del documento.

Facturas Faturas de entrada (MATA101N)

Visualice la factura de entrada

tipo FOB.

Observe que a província la provincia de entrega (F1_PROVENT) no cabeçalho da nota e en el encabezado del documento y el estado de entrega (D1_PROVENT) referente aos itens da nota tem gravado com a los ítems del documento tienen grabado BA – Buenos Aires respeitando a informação da respetando la información de la invoice.

Visualize a nota Visualice la factura de entrada do tipo Gastos.

Observe que a província la provincia de entrega (F1_PROVENT) no cabeçalho da nota e en el encabezado del documento y el estado de entrega (D1_PROVENT) referente aos itens da nota tem gravado com a los ítems del documento tienen grabado con CF – Capital Federal respeitando a informação da respetando la información de la invoice.