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tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-14383.
  3. Validar que las Rutinas y Fechas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del apartado 05. DATOS GENERALES.
  4. Actualizar el script de generación de CFDI FATSMEX.INI


Aviso
titleImportante

Si en el ambiente que se actualiza, el script (archivo FATSMEX.INI ) contiene personalizaciones, se puede optar por alguno de estos métodos de actualización:
a) Identificar las personalizaciones y aplicarlas en el nuevo script.
b) Modificar el script actual con las actualizaciones realizadas en el estándar.

5.

Realizar las configuraciones indicadas en el documento de referencia DT CFDI con Complemento Carta Porte MEX (véase la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS)

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Factura de Ingresos (Normal)

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  2. Incluir una Factura de Venta de tipo Normal.
  3. Informar el campo ¿Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con el valor S-Si.
  4. En el detalle informar:
    • El Producto que fue configurado como Servicio, el cual debe utilizar una Tipo de Salida con cálculo de impuestos y retenciones.

    • El o los productos a transportar, utilizando un Tipo de Salida que no afecte a stock ni a financiero.

      Aviso
      titleIMPORTANTE

      Si el producto es considerado como material Peligroso según la columna Material peligroso del catálogo c_ClaveProdServCP del SAT se deben informar los campos Cve.Mat.Pel. (D2_GRPCST) y Embalaje (D2_TNATREC).

  5. Desde Otras acciones ejecutar la acción Carta Porte.
  6. Informar los datos para el Complemento de Carta Porte y presionar Confirmar.
  7. Presionar Grabar para confirmar el guardado de la Factura de Venta,
  8. Confirmar la generación del comprobante fiscal digital
  9. Confirmar el timbrado del comprobante fiscal digital.
  10. Validar que el timbrado haya sido exitoso, que en el XML se visualice el nodo cartaporte:CartaPorte.

Factura de Traslado

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  2. Incluir una Factura de Venta de tipo Traslado.
  3. Informar el campo ¿Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con el valor S-Si.
  4. En el detalle informar:
    • El o los productos a transportar, utilizando un Tipo de Salida que no afecte a stock ni a financiero.
  5. Desde Otras acciones ejecutar la acción Carta Porte.
  6. Informar los datos para el Complemento de Carta Porte y presionar Confirmar.
  7. Presionar Grabar ara confirmar el guardado de la Factura de Venta,
  8. Confirmar la generación del comprobante fiscal digital
  9. Confirmar el timbrado del comprobante fiscal digital.
  10. Validar que el timbrado haya sido exitoso, que en el XML se visualice el nodo cartaporte:CartaPorte.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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