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  • DMANFISLGX-10858 - DT OBF0110 - EFD Contribuições - Desconto de ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS

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tabsPARAMETRIZAÇÃO, NOTA FISCAL, APURAÇÃO, EFD CONTRIBUIÇÕES
idspasso1,passo2,passo3,passo4
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defaultyes
referenciapasso1

VDP0696 - Realizar a configuração da natureza de operação com a fórmula que possua redução de base de cálculo com o valor do ICMS, para os tributos PIS e COFINS:


PIS



COFINS


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defaultno
referenciapasso2

VDP0752 -  Quando a nota fiscal for faturada com a natureza de operação que foi configurada com o desconto de ICMS na base de calculo cálculo do PIS e COFINS, os valores serão apresentados como o modelo abaixo:


Na base de calculo cálculo do PIS e COFINS foi descontado o valor do ICMS, conforme a fórmula escolhida para realizar o cálculo para a natureza de operação configurado no VDP0696:


O valor de desconto da base de calculo cálculo do PIS e COFINS, conforme configuração da natureza de operação será apresentado em ITENS, DADOS_COMPL, VALOR COMPLEMENTAR:


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referenciapasso3

OBF17000 - Apuração PIS / COFINS


Na apuração do PIS e COFINS, será considerado para o valor de base de cálculo, o mesmo valor apresentado no documento fiscal de origem:




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referenciapasso4

OBF0110 - EFD Contribuições 


Desconto de ICMS da BC de PIS/COFINS registros D300/D601/D605:




Desconto de ICMS da BC de PIS/COFINS registros C181registros C181/C185/C175/C870:




Templatedocumentos


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