Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXFUNAFunciones generales de documentos fiscales25/11/2021
MATA487Captura de Carta Porte25/11/2021
FISA814Carga de catálogos desde archivos .CSV25/11/2021
MATR475Informe de Notas Fiscales25/11/2021
FATSMEX.INIScript de Generación generación de XML para Documentos de Salida25/11/2021
País:México
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-14383


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita funcionalidad de Complemento de Carta Porte versión 2.0.

...

Complemento Carta Porte SAT

03. SOLUCIÓN

Se realizaron ajustes a las siguientes rutinas:

Captura de Carta Porte (MATA487):  Se realizó modificación para que se permita no informar datos de los Operadores, para que se permita informar Operadores, registrar la información, de acuerdo a la actualización del SAT, en los datos generales de la Carta Porte, Ubicaciones, Operadores y Propietarios o Arrendatarios.

Carga de catálogos desde archivos .CSV (FISA814): Se agrega funcionalidad para carga del catálogo c_ParteTransporte.csv, el cual debe tener la siguiente estructura, debiendo obedecer al catálogo cParteTransporte definido por el SAT:

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-14383.
  3. Se deben tener actualizadas las rutinas mencionadas en Documento Técnico Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con Complemento Carta Porte México versión 1.0
  4. Validar que las Rutinas y Fechas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del apartado 05. DATOS GENERALES.
  5. Validar que los catálogos de Facturación (F3I/F3H), se encuentren actualizados de acuerdo a los definidos por la SUNAT (Por ejemplo los códigos del catálogo de c_MaterialPeligroso fueron actualizados para versión 2.0)
  6. Actualizar el script de generación de CFDI FATSMEX.INI


Aviso
titleImportante

Si en el ambiente que se actualiza, el script (archivo FATSMEX.INI ) contiene personalizaciones, se puede optar por alguno de estos métodos de actualización:
a) Identificar las personalizaciones y aplicarlas en el nuevo script.
b) Modificar el script actual con las actualizaciones realizadas en el estándar.

Realizar las configuraciones indicadas en el documento de referencia DT CFDI con Complemento Carta Porte MEX (véase la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS)

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Factura de Ingresos (Normal)

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  2. Incluir una Factura de Venta de tipo Normal.
  3. Informar el campo ¿Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con el valor S-Si.
  4. En el detalle informar:
    • El Producto que fue configurado como Servicio (el Campo Tipo (B1_TIPO) contienen el valor "SV").
    • Utilizar una Tipo de Salida con cálculo de impuestos y retenciones.

    • El o los productos a transportar, utilizando un Tipo de Salida que no afecte a stock ni a financiero.

      Aviso
      titleIMPORTANTE

      Si el Producto es considerado como material peligroso según la columna Material peligroso del catálogo c_ClaveProdServCP del SAT se deben informar los campos Cve.Mat.Pel. (D2_GRPCST) y Embalaje (D2_TNATREC).

  5. Desde Otras acciones ejecutar la acción Carta Porte.
  6. Informar los datos para el Complemento de Carta Porte y presionar Confirmar.
  7. Presionar Grabar para confirmar el guardado de la Factura de Venta,
  8. Confirmar la generación del comprobante fiscal digital
  9. Confirmar el timbrado del comprobante fiscal digital.
  10. Validar que el timbrado haya sido exitoso, que en el XML se visualice el nodo cartaportecartaporte20:CartaPorte.

Factura de Traslado

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  2. Incluir una Factura de Venta de tipo Traslado.
  3. Informar el campo ¿Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con el valor S-Si.
  4. En el detalle informar:

    • El o los productos a transportar, utilizando un Tipo de Salida que no afecte a stock ni a financiero.

      Aviso
      titleIMPORTANTE

      Si el Producto es considerado como material peligroso según la columna Material peligroso del catálogo c_ClaveProdServCP del SAT se deben informar los campos Cve.Mat.Pel. (D2_GRPCST) y Embalaje (D2_TNATREC).

  5. Desde Otras acciones ejecutar la acción Carta Porte.
  6. Informar los datos para el Complemento de Carta Porte y presionar Confirmar.
  7. Presionar Grabar ara confirmar el guardado de la Factura de Venta,
  8. Confirmar la generación del comprobante fiscal digital
  9. Confirmar el timbrado del comprobante fiscal digital.
  10. Validar que el timbrado haya sido exitoso, que en el XML se visualice el nodo cartaportecartaporte20:CartaPorte.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoLa solución aplica para versión 12.1.17, 12.1.25 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica con Complemento de Carta Porte versión 2.0 (véase liga de la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS).
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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