Histórico da Página

...

Desta forma, é possível destinar as notas para a filial desejada quando houver mais de uma filial com mesmo CNPJ e não for possível determinar (através do CNPJ e nem da Inscrição Estadual) em qual delas a nota deve ser importada, assim, este procedimento evita que o XML fique parado na pasta XMLNFE/NEW.

Procedimentos

1. O procedimento é válido quando houver no SIGAMAT mais de uma filial com mesmo CNPJ e não for possível determinar a filial destinatária da nota pelo CNPJ e nem pela Inscrição Estadual.
2. Disponibilize um arquivo XML de nota na pasta XMLNFE/NEW com o CNPJ do destinatário igual ao que está duplicado no SIGAMAT para que seja importado pelo schedule do TOTVS Colaboração (SCHEDCOMCOL).
3. Configure o schedule do TOTVS Colaboração (SCHEDCOMCOL) para processar as filiais com os CNPJs duplicados.
4. Inicie o schedule e aguarde a importação dos arquivos.
5. Verifique a criação da pasta SOL (de solução de conflitos) na estrutura \XMLNFE\SOL.
6. 6.   Se o m-messenger estiver configurado para enviar os workflows de inconsistência (052) e de notas importadas (053), verifique o e-mail de inconsistências informado na mensagem: “Foi encontrada mais de uma filial que corresponde ao destinatário desta nota. O arquivo XML foi movido para o diretório de solução de conflitos.”
7. Confira que o arquivo XML foi movido para a pasta XMLNFE\SOL.
8. No módulo de Compras acesse o monitor do TOTVS Colaboração.
9. Ao confirmar a tela de parâmetros, verifique a mensagem que sinaliza a existência de arquivos no diretório de conflitos que precisam ser direcionados para a filial desejada e se a ação deve ser realizada neste momento.

...

21. Aguarde o processamento do arquivo pelo schedule do TOTVS Colaboração (SCHEDCOMCOL) e verifique que o arquivo foi importado automaticamente na filial previamente configurada na opção de solução de conflito.