Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso1 |
---|
| - En el SIGACFG, configure el parâmetro MV_AGENTE com el valor "SSSNSSSS"
- En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- En la rutina
de - de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo
de - de Financiero (Actualizaciones | Archivos) es necesario que registre un producto.
- En la rutina
de - de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo
de - de Financiero (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un proveedor.
- En la rutina
de - de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo
de - de Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto IVA, IVP. La TES no debe generar título financiero (F4_DUPLIC) y no debe actualizar stock (F4_ESTOQUE).
- A través de la rutina
de - de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el
módulo - módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración para el impuesto IVP.
- A través de la rutina
de - de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el
módulo - módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la percepción de IVP.
- A través de la rutina
de - de Empresa Vs Zona
Fiscal - Fiscal (MATA999) que se encuentra en el
módulo - módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia y el Proveedor correspondiente.
- En la rutina
de - de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo
de - de Financiero (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.
- En la rutina
de - de Movimientos Bancarios (FINA100) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo
de - de Financiero (Actualizaciones | Movim. Bancarios) debe de ingresar un movimiento bancario considerando lo siguiente:
- Informe la forma de pago deseada.
- Seleccione el banco previamente configurado.
- Seleccionar el proveedor previamente dado de alta.
- Indique el uso de la RG104/2004.
- Seleccione el tipo de movimiento: 01 - Gastos Bancarios.
- Grabe el movimiento bancario.
|
Totvs custom tabs box items |
---|
| - Al grabar el movimiento bancario el sistema habilitara la rutina de Factura de Entrada (MATA101N), ingresar la información requerida:
- Número de documento.
- Seleccionar el producto deseado.
- Seleccionar la TES previamente registrada.
- Mirar en la carpeta Impuestos el calculo correcto de percepcion de IVA y IVP.
- Ingresar la condición de pago.
- Grabar la factura.
|
|