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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
  2. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  3. A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta por lo menos un registro para poder efectuar las pruebas.
  4. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
  5. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de Entrada; La TES debe de realice el cálculo de impuestos deseado.
  6. A través de la rutina de Remitos de Entrada (MATA102N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) es necesario registrar un documento utilizando los datos previamente registrados; es de suma importancia indicar en cada ítem los campos de LiqGranos y Tipo Liq.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. A través de la rutina de Preliquidación (FISA828) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales-SIGAFIS (Actualizaciones | MovimientosArchivos) debe de realizar el siguiente proceso:
    1. Incluir un nuevo registro con los siguientes parámetros:
      1. Especie Pagar.
      2. Liquidación Secundaria.
      3. Tipo Parcial.
    2. Modificar el registro anterior y en el submenú Otras acciones, seleccionar la opción de cálculo de impuestos, grabar el registro.
    3. En la pantalla inicial seleccionar el registro generado, en el submenú Otras Acciones seleccionar la opción Confirmación LSG compras.
    4. Incluir un nuevo registro con los siguientes parámetros:
      1. Especie Pagar.
      2. Liquidación Secundaria
      3. Tipo Final.
    5. El sistema ahora si permite continuar con el proceso de liquidación.

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