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OBF10120 - Planilha de Conferência EFD
Visão Geral do Programa
Este registro tem o objetivo de informar os valores declaratórios relativos ao ICMS, conforme definição da legislação estadual pertinente. Esses valores são meramente declaratórios e não são computados na apuração do ICMS e serão consideradas nos registros E115/1925 do SPED Fiscal.
O objetivo do programa é geração da planilha de conferência EFD. Nesta planilha serão geradas as informações dos registros C100, C101, C170, C190, C197, D100, D101, D190 e D197
Planilha de Conferência EFD
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Objetivo da tela: | Permitir inserir os valores declaratórios.filtrar e gerar as informações para a Planilha de Conferência do EFD ICMS/IPI/ST |
Principais Campos e Parâmetros:
Valores DeclaratóriosPlanilha de Conferência EFD | |||
Campo: | Descrição: | ||
Período | Período inicial e final | Mês/ano | Mês e ano referência para geração das informações adicionais da apuração - valores declaratórios - a serem apresentados no SPED Fiscal. |
Descrição do ajuste | Informar a descrição complementar do ajuste. | ||
Informação adicional | Código da informação adicional conforme tabela definida pelas SEFAZ. | ||
Valor informação adicional | Valor referente à informação adicional. | ||
da Planilha | |||
Item | Informar o código do item | ||
Origem | Informar se deseja filtrar somente notas fiscais de saídas, entradas ou ambos. | ||
Participante | Código do participante | Incentivo (Sub Apuração) | Identificar se as informações devem ser lançadas em alguma sub-apuração (registro 1925). Nota: Caso este campo não seja preenchido, o mesmo será apresentado no registro E115 do SPED Fiscal. |