01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico |
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FINRETGAN.PRW |
| FINRETARG.PRW |
| FINA850.PRW |
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País: | Argentina |
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Ticket: | 12975047 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-13040 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar una orden de pago con 2 o más títulos utilizando documentos con serie B e informando un valor en el campo F1/F2_IMPNOCF (Impuesto no considerado), está realizando el calculo de retención de ganancias de manera incorrecta.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| Parámetros MV_AGENTE = SNNNNN MV_ALTSER = .T. MV_RETPA = S
- En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor para el concepto 06 de retención de ganancias.
- En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto para el concepto 06 de retención de ganancias.
- En la rutina de Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una TES de salida. Cada una de las TES deben utilizar IVA al 0%.
- En la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una condición de pago que genere una cuota.
- En la rutina de Config Adic Imp (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configure el concepto 06 de retención de ganancias con un importe de 224.000,00 y una alícuota del 2%.
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Totvs custom tabs box items |
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| - En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos | Movimientos) incluir dos facturas de entrada.
- En el encabezado de la factura, seleccionar la moneda 1.
- En el encabezado de la factura, informar un valor en el campo Impto no CF (F1_IMPNOCF).
- En el ítem del producto seleccionar la TES generada previamente.
- En la sección Títulos informe la condición de pago configurada previamente para la generación de una cuota.
- En la rutina de Orden de Pago Modelo II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos | Proceso Mod II) generar una orden de pago utilizando los dos documentos de entrada generados previamente.
- Validar que se genere la retención de ganancias de manera correcta visualmente en la pestaña de retenciones de la orden de pago, también verificar las tablas SEK y SFE.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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