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Edita Cliente/Fornecedor Origem/Destino: Marque este parâmetro se a NF é emitida para um cliente de um estado mas a entrega deve ser feita em outra empresa num estado diferente.
Observação: Caso o parâmetro acima esteja habilitado ficará disponível na tela de movimentos. Pasta operação desta NF será consistida a partir do cliente/fornecedor informado nesta pasta e não a partir do cliente/fornecedor indicado como comprador da mercadoria na pasta Identificação.
Desconsiderar Regra de Seleção de Natureza
Caso queira desconsiderar a regra de seleção de Natureza de Operação, marque este parâmetro.
- Disponível apenas para movimento de entrada tipo 1.x.xx.
Fiscal - Dados Fiscais
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