Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
CONSCCARG.PRWConsulta de Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
FECREDAMB.PRWParametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED.
FINA847.PRWBrowse Orden de pago Mod. II.
FINA850.PRWOrden de pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINA855.PRWNueva orden previa de pago.
FINRETARG.PRWCálculo de retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETGAN.PRWCálculo de retención de ganancias.
FINRETIBB.PRWCálculo de retención de IIBB.
FINRETIVA.PRWCálculo de retención de IVA.
FINRETMUN.PRWCálculo de retención de Municipalidades.
FINRETSLI.PRWCálculo de retención SLI.
FINRETSUS.PRWCálculo de retención de SUSS.
TRFFECRED.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina de Orden previa de pago AFIP.
TRFOPARG.PRWTransferencia de aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRWTransferencia de aceptación en la rutina Orden de pago.
CERTGAN.PRW*Certificado Retención de ganancias.
CERTIB.PRW*Certificado Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado Retención de Municipalidades.
LOCXARG.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Bolivia.
LOCXCOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para facturas - Republica Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones genéricas para facturas - Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones genéricas para facturas - Estados Unidos.
LOCXMEX.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales México.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXNF.PRWDocumentos fiscales.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Perú.
MATA942.PRWEstado Vs. Ing. Brutos (CCO).
País:Argentina.
Ticket:12975047.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13040.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar una orden de pago con 2 o más títulos financieros, utilizando documentos con serie B e informando un valor en el campo F1/F2_IMPNOCF (Impuesto no considerado), está realizando ; se está presentando inconsistencias al realizar el calculo de retención de ganancias de manera incorrecta.


03. SOLUCIÓN

Se corrige la formula para el calculo del valor base acumulado, en donde se cambia la variable de valor base acumulado por el valor base de lo que actualmente se está pagando para obtener de manera correcta el valor de impuesto no considerado (IMPNOCF) que le corresponde a cada título.

...

Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Parámetros

  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
    1. MV_AGENTE = SNNNNN - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos).
    2. MV_RETPA = S (Realiza retención de impuestos al incluir el PA a través de la rutina de Orden de Pago).
    3. MV_ALTSER = .T. (Permite modificar serie de Documento de Entrada / Salida. ( .T.
    1. - Si / .F.  - No
  2. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  3. A través de la rutina de Proveedores (MATA030

MV_RETPA = S

  1. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo módulo de Compras -SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor para el debe de dar de alta por lo menos un registro configurado con concepto 06 de retención de ganancias para poder efectuar las pruebas.
  2. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto para el concepto 06 de retención de ganancias.
  3. En A través de la rutina de de Tipos de entrada Entrada y salida Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo módulo de Compras -SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registre es necesario contar con una TES de entrada y una TES de salida. Cada una de las TES deben utilizar IVA al 0%; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo de IVA EXCENTO (IV0).
  4. En la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una condición de pago que genere una cuota.
  5. En A través de la rutina de Config Adic Imp de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configure el Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración del concepto 06 de retención de ganancias para que utilice el campo realizar sus pruebas, configure  los campos importe (FF_IMPORTE) y una alícuota (FF_ALIQ).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En A través de la rutina de Factura de Facturas de Entrada Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo  Compras de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos | Movimientos) incluir dos facturas de entrada.
    1. En el encabezado de la factura, seleccionar la moneda 1.
    2. En el encabezado de la factura, informar un valor en el campo Impto no CF (F1_IMPNOCF).
    3. En el ítem del producto seleccionar la TES generada previamente.
    4. En la sección Títulos informe la condición de pago configurada previamente para la generación de una cuota.
    debe de realizar la inclusión de tres comprobantes:
    1. Primer comprobante por 605,000 al cual se le deduce el importe (F1/F2_IMPNOCF) a 10500.00
    2. Segundo comprobante por 363,000 al cual se le deduce el importe(F1/F2_IMPNOCF) a 63000.00
    3. Tercer comprobante por 968,000 al cual se le deduce el importe (F1/F2_IMPNOCF) a 168000.00
  2. A través de En la rutina de Orden de Pago Modelo . Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos | Proceso Mod II) generar una orden de pago utilizando los dos documentos de entrada generados previamente. II) debe de realizar el siguiente proceso:
    1. Seleccionar el 3 documento con valor de 968,000, verificar el valor de retención de Ganancias concepto 6.
    2. Ahora, seleccionar el 1 y 2 comprobante, la suma de ambos (605,000 + 63,000) es igual al valor del primer comprobante (968,000), por lo tanto, la retención y base imponible deben de ser la misma.
  3. Validar que se genere la retención de ganancias de manera correcta visualmente en la pestaña de retenciones de la orden de pago, también verificar las tablas SEK y SFE.

...