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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se presentan las siguientes situaciones:
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- una factura de venta , en la cabecera existen 2 inconvenientes con 2 campos: Tipo Transac y Motivo(No permite poner los
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- códigos del 1 al 9).
- En la
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- factura al informar el Tipo Transacción(El error dice que no existen en el catalogo S016, los
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- códigos si existen)
- En la rutina tipo de pago no
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03. SOLUCIÓN
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Tener el ambiente configurado para la facturación electrónica.
- Configurar en el módulo de facturación (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos ).
- Una condición de pago por cuotas y una condición de contado.
- Un cliente.
- Un producto.
- Una TES de salida.
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| Totvs custom tabs box items |
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| A través del módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación| Facturaciones). - Agregar dos facturas de salida usando los datos de configuraciones previas, una factura con condición de pago de contado y otra con condición de pago a cuotas.
Mediante el módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos). - Realizar la transmisión de ambas facturas de salida.
- Verificar que no ocurra algún error log al intentar transmitir.
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