...
- Al incluir una factura de venta , en la cabecera existen 2 inconvenientes con 2 campos: Tipo Transac y Motivo(No permite poner los códigos del 1 al 9).
- En la factura al informar el Tipo Transacción(El error dice que no existen en el catalogo S016, los códigos si existen)
- En la rutina tipo de pago no muestra la descripción del tipo de pago.
03. SOLUCIÓN
Se modifica las query usada para extraer el código informado(localizando solamente para base de datos Oracle), ya que en el al usar un ambiente con base de datos Oracle ocurren los inconvenientes antes mencionados.
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
|---|
| ids | paso1,paso2 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Tener el ambiente configurado para la facturación electrónica.
- Configurar en el módulo de facturación (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos ).
- Una condición de pago por cuotas y una condición de contadocondición con baja automática .
- Un cliente.
- Un producto.
- Una TES de salida.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| A través del módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación| Facturaciones). - Agregar dos Agregar facturas de salida usando los datos de configuraciones previas, una factura con condición de pago de contado y otra con condición de pago a cuotascontado.
- Verificar que al informar los campos Tipo Transac y Motivo se permita poner los códigos del 1 al 9, y que no mande ningún mensaje .
Mediante el módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos). - Realizar la transmisión de ambas facturas de salida.
- Verificar que no ocurra algún error log al intentar transmitir.
|
|
...
