Histórico da Página

Parámetros

MV_FINCTMD = 2

1. En la rutina de Proveedores que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor.
2. En la rutina de Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
3. En la rutina de Tipos de entrada y salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada

1. que no actualice stock.
2. En la rutina de Bancos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un banco.
3. En la rutina de Movimientos Bancarios que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Movim. Bancario) realice un cobro utilizando el banco generado previamente para ingresar un saldo inicial.
4. En la rutina de Cheques que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Miscelanea | Archivos) configure el banco generado previamente para la emisión de cheques.
5. En la rutina de Cheques Emitidos

1.  que se encuentra en el menú perteneciente al módulo 

1. Financiero (Actualizaciones |

1. Proceso Mod II) genere un cheque de tipo talonario.
2. En la rutina de Orden de Pago Modelo II que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) genere un pago anticipado informando el campo tipo como CH (cheque) y el campo talón relacionado al banco generado previamente.
3. En la rutina de Cheques Emitidos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) emita el talón del cheque vinculado al pago anticipado generado previamente.
4. En la rutina de 

1. Cheques Emitidos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo 

1. Financiero (Actualizaciones |

1. Proceso Mod II) liquide el talón del cheque vinculado al pago anticipado generado previamente.

1. En la rutina de 

1. Cheques Emitidos que se encuentra en el menú perteneciente al

1. módulo Financiero (Actualizaciones |

1. Proceso Mod II) liquide el talón del cheque vinculado al pago anticipado generado previamente.
   1. En la pantalla de Datos del cheque, seleccione en el campo Nota de débito la opción NDP - nota de débito (de proveedor).
   2. En la pantalla de Parámetros de contabilidad, llene la información, esta pantalla no afecta el proceso.
   3. Verifique que después de confirmar la pantalla de parámetros, no aparezca la pantalla de punto de venta.
   4. Genere la note de débito proveedor.
   5. Verifique el estatus del talón del cheque vinculado al pago anticipado generado previamente, este debe tener estatus correspondiente a la operación de anulado que se seleccionó en la pantalla de Datos del cheque.