Histórico da Página
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Campo: | Descrição |
| Botão Arquivo | Possibilita indicar se a emissão do relatório será em impressora ou arquivo texto ou em vídeo (tela).
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| Botão Parâmetros | Possibilita indicar os dados da nota de serviços de outras unidades a ser simulada.
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| Não faturar taxas, materiais, diárias e medicamentos superiores ao valor pago | Quando selecionada esta opção, será considerado o menor valor entre o valor pago e o valorizado para cobrança, em insumos do tipo 01 - Taxas, 02 - Diárias, 04 - Materiais, e 05 - Medicamentos, conforme o campo "Tipo do Item" do cadastro "Manutenção Tipos Insumo (RC0110A)". Caso o valor pago seja zero (0,00), e o pagamento do movimento já tenha sido realizado, será mantido o valor 0,00 para cobrança. Caso o pagamento não tenha sido realizado, será considerado para cobrança o menor valor entre o valor do insumo e o valor cobrado do movimento. |
Cobrar valores alterados pelo usuário após a valorização do contas para? |
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| Consid.Indic. Grupo Proc. p/ Div.Hono |
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Ano/Mês referencia | Informar o ano/mês de referência da simulação da nota de serviços. |
| Espécie | Informar a espécie da nota de serviços a ser simulada. Após informar uma espécie será aberto browser com todas as espécies do cadastro de espécies do EMS para marcar quais espécies de notas quer simular.
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Somente mov. Contest. | Se informado SIM, irá simular somente para movimentos contestados. Se informado NÃO irá simular somente movimentos não contestados. |
Data Emissão | Informar a data da emissão da nota a ser gerada. |
Vencimento | Informar a data de vencimento da nota a ser gerada. |
Separa Fatura | Informar se as cobranças dos serviços prestados com prazo superior a 150 dias, obrigatoriamente deverão ser enviadas em arquivo PTU A500 - Notas de Fatura em Intercâmbio separada da cobrança efetuada dentro do prazo. Ver regra no MANUAL INTERCAMBIO – PTU. Se informado SIM neste campo as faturas serão geradas separadas, caso contrário será gerada uma única fatura. |
| Dias limite separação, data postagem, dias calc. Tx. Interc.(Data Emissao ou data Postagem) | Referentes ao cálculo da separação da fatura. Caso informado SIM no campo Separa Fatura, estes dados devem ser informados para aplicar a regra do manual de intercâmbio do PTU. Ver detalhes da regra neste manual. |
Considerar movimentos não liberados pelo Contas ? | Se informado SIM irá buscar todos os procedimentos e insumos que foram liberados para faturamento e que não foram liberados para faturamento pelo revisão de contas (Libera Documentos por Período-RC0610A, Libera Documentos por Lote-RC0610Z e Libera Documentos por Fatura-RC0610C). Caso informado NÃO serão processados apenas os movimentos liberados para faturamento do revisão de contas.
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Considerar movimentos em Auditoria no ECM ? | Se informado SIM irá considerar no processamento os movimentos que ainda estão em auditoria no módulo ECM, para operadora que utilizam o módulo ECM. Caso informado NÃO estes movimentos em auditoria não serão processados.  |
| Considerar movimentos de Automação ? | Campo utilizado apenas para programas específicos de cliente através de chamada especial do programa específico progx/fp710jx.p. Campo não utilizado pelo sistema.
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| Emitir Fatura para câmara de Compensação? | Se informado SIM irá utilizar negociação com câmara de compensação (Manutenção Câmara de Compensação) para a geração da fatura. Se informado NÃO será emitida fatura para a operadora que está realizando a cobrança.
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Botão Seleção | Informar os dados iniciais e finais para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) com as modalidades, planos, tipos de planos, período de referência, data referência ou serie documento original. |
| Campo Selecionar Por | Informar PERÍODO ou DATA para buscar os movimentos que ainda não foram faturados para processar.
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Por Período | Será solicitado o período (ano/mês e período) do revisão de contas para selecionar os movimentos. Será solicitado se quer selecionar movimentos de períodos anteriores e caso informado SIM irá pedir quais períodos deseja buscar os movimentos que ainda não foram faturados para processar. Se informado Não serão buscados apenas os movimentos do período informado para a seleção dos movimentos.
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Quando informar que quer períodos anteriores | Deve informar quais períodos anteriores quer processar. |
Por Data | Será solicitada a data inicial e final para selecionar os movimentos pela data da realização dos movimentos que ainda não foram faturados para processar. |
Campo Data conhecimento | Será solicitada a data inicial e final para selecionar os movimentos pela data do conhecimento (data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão) dos movimentos que ainda não foram faturados para processar.
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Campo Taxa Administrativa sobre Insumos
| Se informado COBRAR, irá cobrar a taxa e acrescentando aos valores de faturamento e caso informado NÃO COBRAR, a taxa não será cobrada e não será acrescentado no valor de cobrança da fatura. |
Campo Somente Guias Fechadas | Se informado SIM, ao ler os documentos do revisão de contas e o documento possuir guia, será verificado se a guia está em situação 5-Fechada. Caso esteja em situação e fechada os movimentos deste documento serão processados, caso contrário não serão processados. Caso informado NÃO todos os movimentos serão processados. |
| Seleção da Transação | Ao selecionar as transações serão lidos os movimentos de procedimentos e insumos que possuam as transações selecionadas para o processamento.
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Botão Imprime | Através dos dados dos parâmetros e seleção serão lidos todos os documentos e movimentos (procedimentos e insumos) selecionados para a geração da simulação e emissão do relatório do faturamento de beneficiários de outras unidades (operadoras). |
| Campo Arquivo de Inconsistências | Informar o diretório e nome do arquivo que serão impressas as inconsistências encontradas na previsão do faturamento. Junto ao processamento é informado qual a modalidade e contratante estão sendo lidos e processados os movimentos para acompanhamento/evolução do processo.
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