Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 15

changes.mady.by.user Luis Eduardo Enriquez Mata

Gravado em

comparado com

Nova versão 16

changes.mady.by.user Oscar Garcia Lopez

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FISA817Cancelación de CFDI13/01/2022
EjecutableVersión
TimbradoMasteredi.exe3.0.3.0
País:México
Ticket:13288929
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-14795

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Realizar un respaldo del archivo TimbradoMasteredi.exe que se encuentra en la ruta especificada en el parámetro MV_CFDSMAR.
  3. Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-14795.
  4. Validar que las rutinas se encuentra encuentran actualizadas de cuerdo acuerdo a lo que se mencionan en la sección 01. DATOS GENERALES.
  5. Actualizar el ejecutable TimbradoMasteredi.exe de versión 3.0.3.0 en la ruta especificada en el parámetro MV_CFDSMAR.
  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
    • Incluir y Timbrar una Factura de Venta (NF).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
  2. Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
  3. Seleccionar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
  4. Ejecutar la acción Act. Status.
  5. Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.
  6. Validar que el documento sea cancelable.
  7. Seleccionar de nueva cuenta la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
  8. Ejecutar la acción Cancelar.
  9. Confirman la continuación de la solicitud de cancelación.
  10. En la pantalla Motivo Baja:
    • Informar el campo Motivo.
    • Informar el campo Folio Fiscal que sustituye (Solo aplica si el Motivo de cancelación es 01 - Comprobante emitido con errores con relación).
  11. Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log y verificar que se haya recibido la respuesta "El archivo se proceso procesó con éxito".
  12. Validar que la Factura de Venta (NF) haya sido Anulada con éxito en el sistema.

...