Histórico da Página

...

Para la transmisión electrónica de documentos a la entidad Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) a través de TSS-Siganture, se solicita que al transmitir Facturas/Boletas de Venta (NF) y Notas de Débito de Cliente (NDC), se active la funcionalidad para el tipo de Operación Sujeta a Detracción.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Funciones Genéricas Transmisión Electrónica Perú (TSS-Signature) - M485XFUNPE:

Se realizan ajusten en las funciones que Obtienen datos del encabezado del documento (M485TotEnc) y Obtienen el detalle de los impuestos de las Facturas de Venta, Notas de Débito de Cliente y Notas de Crédito de Cliente (NFAEDetImp), para acumular el valor del cálculo de las Detracciones retornando en la posición 6 valor lógico que indica si el documento tiene cálculo de detracciones (.T. si contiene detracciones en caso contrario .F.) y en la posición 7 el valor de detracciones para ser eliminado en el elemento <Monto> del nodo <Referencia> que es creado cuando en la Condición de Pago utilizada para el documento el campo Tipo Pago (E4_MPAGSAT) se encuentra configurado con valor 2 - Crédito.

En la función que Genera el nodo <Totales> (fGetSubTot) se realiza ajuste para que si el documento tiene cálculo de Detracciones en el nodo Encabezado/Totales:

Se agregue el nodo </MntRet> con el monto del documento incluyendo los impuestos menos el valor de las detracciones:

Se agregue un nuevo nodo <TotSubMonto> con los siguientes nodos:

<Tipo>: "2003"
<TipoTipoMonto>: Valor del campo F2_CODDOC con valores del catálogo 54-Códigos de bienes y servicios sujetos a detracciones
<TasaConcepto>: Valor de la alícuota de las detracciones.
<MontoConcepto>: Valor acumulado de las detracciones del documento.

En la función que Obtiene datos requeridos para las cuotas y el saldo acumulado de todas las cuotas del documento (M485CUOTA) se agrega un nuevo parámetro que recibe el valor de las detracciones a descontar en el elemento <Monto> para cada nodo <Refencia>

En el archivo de la Estructura XML de Documentos Electrónicos de Salida para Perú (TSS-Signature):LU

Aviso

title	IMPORTANTE

Para la visualización de los campos Bien/Ser Det(F2_CODDOC) y Medio Pago (F2_MODCONS) es necesario tener actualizadas las rutinas LOCXNF y LOCXPER con fecha mayor o igual a las mencionadas en la sección 01. DATOS GENERALES.
Para la carga de los catálogos S054 y S059 es necesario tener actualizada la rutina FISA814 con fecha mayor o igual a la mencionada en la sección 01. DATOS GENERALES, colocar los archivos CatalogoNo54.csv y CatalogoNo59.csv en la ruta local que está configurada en el parámetro MV_PATH814 para que al entrar a las rutinas Definición de Catálogos (FISA812) o Mantenimiento de Catálogos (FISA813) se realice la carga en automático.
Los catálogos S051, S054 y S059 deben contener los siguiente datos: