| Libro Compras |
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| No Columna | Columna | Tipo de dato | Tamaño | Decimales | Obligatorio | Descripción | Contenido |
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| 1 | N° | Numérico | 6 | 0 | Si | Dato correlativo y secuencial que permite identificar el número de registro o fila. |
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| 2 | Especificación | Numérico | 1 | 0 | No | Valor predeterminado "1", propio de registro de Facturas estándar, sólo en caso de importación del archivo deberá contener esta columna en la segunda posición. |
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| 3 | NIT Proveedor | Numérico | 12 | 0 | Si | Número de identificación tributaria del proveedor. En el caso de DUI/DIM consignar número de identificación tributaria de la agencia. Despachante de Aduana o si es la misma empresa la que realiza la importación deberá consignar su mismo NIT. |
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| 4 | Razón Social Proveedor | Alfanumérico | 240 | 0 | Si | Nombre o razón social del proveedor. En el caso de DUI/DIM consignar el nombre o razón social de la agencia despachante de aduana o si es la misma empresa la que realiza la importación deberá consignar su misma razón social. |
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| 5 | Código de Autorización | Alfanumérico | 100 | 0 | Si | Registrar el código de autorización de la factura o nota fiscal, con valor distinto de cero (0). En casos excepcionales consignar uno de los siguientes valores: 1 = Cuando se registre un boleto aéreo. 3 = Cuando se registre una DUI/DIM. |
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| 6 | Número Factura | Numérico | 20 | 0 | Si | Se consignará el número de la factura o nota fiscal. Para el caso de boletos aéreos se consignará el número de ticket electrónico (e-ticket), obviando los guiones o cualquier otro carácter especial. Cuando se registre una DUI/DIM, consignar el valor cero (0). |
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| 7 | Número DUI/DIM | Alfanumérico | 15 | 0 | Si | Número de la Declaración Única de Importación/Declaración de Mercaderías de Importación. Este dato es obligatorio solamente cuando la compra se trate de una importación. | Número de la DUI/DIM | (DUI) Formato AAAADDDCNNNNNNNN Dónde: AAAA = Año. DDD = Código de la aduana. C = Tipo de tramite. NNNNNNNN = Número correlativo. Ej.: 2020211C30695 | | (DIM) Formato AAAADDDNNNNNNNN | (DIM) Formato AAAADDDNNNNNNNN Dónde: AAAA = Año. DDD = Código de la aduana. NNNNNNNN = Número correlativo. Ej.: 20215212014770 |
(Cuando se haya registrado una Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente, consignar el valor cero (0)). |
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| 8 | Fecha de Factura | Fecha (DD/MM/AAAA) | 10 | 0 | Si | Dato de la fecha de emisión de la factura o nota fiscal/documento equivalente. En el caso de DUI/DIM consignar la fecha de validación o fecha de aceptación según corresponda, consignada por la Aduana Nacional. |
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| 9 | Total compra | Numérico | 14 | 2 | Si | Importe Total de la Compra que figura en la Factura, sin deducir Impuestos ICE - IEHD - IPJ, Tasas, Otros No Sujeto a Crédito Fiscal, Importes Exentos, Importe de Compras Gravadas a Tasa Cero, Descuentos, Bonificaciones o Rebajas, Gift Card. |
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| 10 | Importe ICE | Numérico | 14 | 2 | Si | Importe del ICE, que no esta sujeto al IVA. Caso contrario registrar cero (0). |
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| 11 | Importe IEHD | Numérico | 14 | 2 | Si | Importe del IEHD, que no esta sujeto al IVA. Caso contrario registrar cero (0). |
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| 12 | Importe IPJ | Numérico | 14 | 2 | Si | Importe del IPJ, que no esta sujeto al IVA. Caso contrario registrar cero (0). |
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| 13 | Tasas | Numérico | 14 | 2 | Si | Importe de la tasa, consignada en la factura de compra que no está sujeto al IVA. Caso contrario registrar cero (0). |
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| 14 | Otro no sujeto a crédito fiscal | Numérico | 14 | 2 | Si | Otro importe que no está sujeto al IVA . Ejemplo: En el caso de compras de Gasolina o Diesel Oil de cualquier origen a estaciones de servicio o distribuidores autorizados se deberá registrar el 30% del importe total en esta columna. Caso contrario registrar cero (0). |
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| 15 | Importes exentos | Numérico | 14 | 2 | Si | Consignar los importes exentos. Caso contrario registrar cero (0). |
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| 16 | Importe compras gravadas a tasa 0 | Numérico | 14 | 2 | Si | Importe de las compras gravadas a Tasa Cero. Para este caso se deberá registrar el 100% del Importe Total de la compra. Caso contrario registrar cero (0). |
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| 17 | Subtotal | Numérico | 14 | 2 | Si | Se deberá registrar el resultado del calculo: SUBTOTAL = IMPORTE TOTAL DE LA COMPRA - IMPORTE ICE - IMPORTE IEHD - IMPORTE IPJ - TASAS - OTROS NO SUJETOS A CRÉDITO FISCAL - OPERACIONES EXENTAS - IMPORTE COMPRAS GRAVADAS A TASA CERO. |
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| 18 | Descuentos/Bonificaciones/Rebajas sujetas al IVA | Numérico | 14 | 2 | Si | Importe de los descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas. Caso contrario registrar cero (0). |
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| 19 | Importe GIFT CARD | Numérico | 14 | 2 | Si | Importe de la Gift Card. Caso contrario registrar cero (0). |
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| 20 | Importe base CF | Numérico | 14 | 2 | Si | Se deberá registrar el resultado de: IMPORTE BASE PARA CRÉDITO FISCAL = SUBTOTAL - DESCUENTOS, BONIFICACIONES Y REBAJAS OBTENIDAS - IMPORTE GIFT CARD |
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| 21 | Crédito fiscal | Numérico | 14 | 2 | Si | Se deberá registrar el resultado de: CRÉDITO FISCAL = IMPORTE BASE PARA CRÉDITO FISCAL * 13% |
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| 22 | Tipo compra | Numérico | 1 | 0 | Si | Valor único del 1 al 5 que representa el destino que se le dará a la compra realizada: 1 = Compras para mercado interno con destino a actividades gravadas. 2 = Compras para mercado interno con destino a actividades no gravadas. 3 = Compras sujetas a proporcionalidad. 4 = Compras para exportaciones. 5 = Compras tanto para el mercado interno como para exportaciones. |
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| 23 | Código de control | Alfanumérico | 17 | 0 | Si | Registrar el Código de Control, el cual está constituido por pares de datos alfanuméricos separado por guiones (-) y expresado en formato hexadecimal (A, B, C, D, E y F), no debe contener la letra “O” solamente el número cero (0). Caso contrario deberá consignar el valor cero (0). |
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