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Guia para conferência dos valores da apuração e geração do valores respectivos no SPED

PASSO A PASSO:

1. Conferir se as operações que permitem débito e crédito nas abas Conferência dos valores demonstrado nas aba 'Débito' e 'Créditos' versus valores demonstrados como débito e crédito Crédito' estão sendo demonstradas corretamente na aba 'Apuração'.

Essa etapa consiste em verificar por CSTs gerador de crédito e débito estão corretos.

Ex.: Entradas CSTs 50 a 53 e Sapidas CSTs xx a xx.

Em caso de lançamentos de deduções F600 e F700, são demonstrados no campo X

Após a conferência de que os valores estão corretos, em caso de saldo credor positivo e transporte para período seguinte, conferir se o valor demonstrados no mês no campo Y corresponde ao valor que demonstra no período seguinte como crédito disponível,

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Registros M100/M500 - Apuração dos Créditos

|M100|101|0|8154213,05|1,65|0||134544,53|0|3283,52|0|131261,01|0|131261,01|0|
|M100|102|0|10,91|1,86|0||0,2|0|0|0|0,2|0|0,2|0|
|M100|102|0|254866,55|2,32|0||5912,9|0|0|0|5912,9|0|5912,9|0|
|M100|102|0|79497,6|0,38|0||302,09|0|0|0|302,09|0|302,09|0|
|M100|201|0|6564547,44|1,65|0||108315,03|0|0|0|108315,03|1|78562,68|29752,35|
|M100|202|0|9,04|1,86|0||0,17|0|0|0|0,17|1|0|0,17|

Quais lançamentos são deduzidos no registro M?

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