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| Produto | : | TOTVS Gestão |
| Fiscal Versão: 11. |
Processo: Apuração tributo IRRF
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| Processo | : | Apuração de Tributos |
| Subprocesso | : | Apuração IRRF |
| Data da publicação | : | 15/07/2013 |
Auxílio na apuração do tributo IRRF no período de apuração
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RM Liber.
O sistema
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RM Liber apenas gera o vencimento da fatura, baseado nas informações do lançamento financeiro.
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Vide consistências do sistema, para correta geração da guia
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A) Verifique a Data Base para Geração do IRRF-PF/PJ nos parâmetros do sistema de Gestão Financeira.
OPÇÕES – PARÂMETROS – GERAIS/TABELAS – INTEGRAÇÃO – FINANCEIRO – LANÇAMENTOS A PAGAR – GERAÇÃO IRRF PF/PJ.
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Obs.:
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O parâmetro e o período de apuração devem estar condizentes.
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Obs.: Uma vez alterado o parâmetro, apenas terá efeito para os novos lançamentos, realizados após a alteração.
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Verifique no cadastro do tributo, quanto ao tipo Tributo utilizado:
Exemplo:
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Verifique a Integração entre sistemas Liber x Fluxus e Fluxus x Liber:
Acesse o menu OPÇÕES –
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PARÂMETROS - INTEGRAÇÕES
Exemplo da tela:
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Consistências no lançamento financeiro:
- Deve ser observado se o Tipo de documento utilizado "GERA IRRF";
- A pagar ou a receber;
- No cadastro do cliente/fornecedor, Pessoa
Fisica - Física ou
Juridica- Jurídica;
- Valores do
- Jurídica;
IRRFe - IRRF e código da Receita.
Verifique os valores de IR e código da Receita.
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Processo de geração de guias:
- Verifique se o período de apuração está encerrado (RMLiber – menu Lançamentos – período de apuração).
- Seleciona o periodo de apuração e clica-se em Processos – Encerramento Período
Após
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período encerrado, clica em Processos -
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Opção de geração de guias a partir de lançamentos financeiros.
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Será exibido uma nova tela para ser informado os dados da fatura e executar o processo.
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Os campos referem às informações financeiras e pode ser consultado no Help do sistema maiores informações a respeito aos significados dos campos.
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Após executar o processo, o sistema
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emitirá uma mensagem de processo realizado com sucesso:
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Para visualizar as guias geradas, edite o
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período de apuração, clique na opção Anexos – Guias Darf ( Obs.
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: Pode ser criado um filtro pelo campo "Valor Apurado" e operador "Is Not Null"
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)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS – POSSÍVEIS ERROS ENCONTRADOS
- Erro 1: Processo deverá ser executado em períodos da Filial Matriz!
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Solução 1: Deve ser verificado os parâmetros do sistema: OPÇÕES – PARÂMETROS – GERAIS/TABELAS – APURAÇÃO DE TRIBUTOS – IRRF PF/PJ –Etapa Guias recolhimento 4/4.
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Se não estiver selecionado por Filial, a geração das guias será realizada apenas em
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períodos de apuração da filial definida como Matriz (Opções – parâmetros – gerais/tabelas – apuração de tributos – etapa Filial Matriz).
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Significado das
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opções de Regras Geração DARF:
- Por Beneficiários: Gera todos os impostos na Matriz e agrupando por CNPJ.
- Por Filial: Agrupa por Código da Receita, porem por Unidade.
- Por Lançamento: Agrupa na Matriz, mas por lançamento.
- Erro 2: Erro no processo: Não existem Lançamentos Fiscais com incidência do imposto no período com os filtros informados!
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Solução 2: Rever as consistências do sistema tratadas anteriormente, pois deve existir algum lançamento onde o tipo documento não é gerador de IRRF ou o tributo IRRF está sem código da Receita ou não valores do IR ou o parâmetro de data base não esta de acordo.
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Obs.: Quando os lançamentos são originados do aplicativo
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RM Labore a apuração será realizada pela data de emissão independente da data parametrizada e será consistido o tipo documento vinculado nos lançamentos do Labore.
| Informações | ||
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Canais de Atendimento: Chamado: Através do Portal Totvs www.suporte.totvs.com.br Telefônico: 4003-0015 Escolhendo as opções 2 – (Software), 2 – (Suporte Técnico), 3 – (RM), 3 – (Fiscal), 2 – (Fiscal) |
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