Histórico da Página

1. Por medio de la rutina Proveedores (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) incluir un proveedor.
2. Por medio de la rutina Clientes (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) incluir un cliente.
3. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de entrada y una de salida. Ambas TES deben estar configuradas para el

1. cálculo del impuesto IVA.

Documentos de Proveedor

1. Ingresar a la rutina Facturas de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir un documento para el Proveedor y TES configurada previamente.
2. Ingresar a la rutina Nota Crédito/Débito (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir documentos de crédito (NCP) y débito (NDP) para el proveedor previamente registrado.

Documentos de Cliente

1. Ingresar a la rutina Facturación (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), incluir un documento para el Cliente y TES configurados previamente.
2. Ingresar a la rutina Generac. de Notas de Crédito y

1. Débito (SIGAFT >> Actualizaciones | Facturación), incluir documentos de crédito (NCC) y débito (NDC) para el cliente previamente registrado.

1. Revisar el informe libros fiscales IVA para compras o ventas (SIGAFIS>>Informes| Específicos | Libros Fiscales IVA)
   1. Informar los parámetros:
      1. ¿Fecha inicial?
      2. ¿Fecha final?
      3. ¿Listar? "Activos / Anulados / Todos"
      4. ¿Estilo? "Analítico / Sintético" 
      5. ¿Sucursal inicial?
      6. ¿Sucursal final?
      7. ¿Página inicial?
      8. ¿Ordenamiento?
      9. ¿Genera archivo?
      10. ¿Directorio?
      11. ¿Tipo de informe?
      12. ¿Ruc Rep. Legal?
      13. ¿Dv. Rep. Legal?
      14. ¿Nombre representante legal?
      15. ¿Exportador? No o Si
      16. ¿Libro IVA?  Compras o Ventas
      17. Generar TXT Layout: (1- actual; 2- RG90/2021)
      18. Ctd líneas por txt: Ejemplo 5000 o 10
      19. Secuencia del TXT: Ejemplo 001
          
   2. Verificar de acuerdo a la estructura de compras o ventas si se elige la opción 2- RG90/2021.
      1. Nombre de los archivos. 
      2. Creación los archivos de texto.
      3. Líneas contenidas de acuerdo a la pregunta Ctd líneas por txt.
2. Verificar los cambios en el archivo "TXT:

• El nombre del archivo solo considera una secuencia de tamaño 4 para componer la secuencia más la letra “C” o “V” (compras, ventas) segunda corresponda.
• Se agrega el archivo de texto (archivo.txt) a formato ZIP para permitir la importación.
• Lo campos relacionados al RUC (A1_CGC/A2_CGC Y SM0_CGC), se quitan los números posteriores si se encuentra el carácter “-”.
• Los documentos del tipo NCC/NCP deben tomar el código 110.
• Documentos del tipo NDC/NCC deben traer el documento original y el timbre del documento original.
• El tipo de identificación para el comprobante 107 debe traer el código 17., el comprobante 101 el código 12 y los restantes continuar con el código que ya trae hoy es 11. Esto es válido para documentos de entrada, los de salida no se cambia.