Histórico da Página

Para o Modelo BuyPage:

• Informar os dados do Lojista (Código de Afiliação, Chave de Acesso e o Endereço de Acesso);

Para o modelo BuyPage o sistema disponibiliza somente as Bandeiras:

• Bandeira Visa: Permite ativar as funções crédito e débito.
• Bandeira Mastercard: Permite ativar a função crédito.
• O parcelamento no crédito ocorre pela opção "Parcelamento Loja".

O cancelamento de baixa para este modelo, será realizado pelo TOTVS Gestão Financeira na Visão de Lançamentos em Processos / Cancelar Transação de Cartão de Crédito/Débito.

Observação

Os campos " NSU " e " CODAUTORIZACAO ", serão responsáveis por armazenar as informações de "Cód. de autorização retornado pelo emissor do cartão" e "Num. seq. único retornado pela adquirente (NSU)". Além destes campos, estão presentes na visão de histórico de transação, os campos "Id. Boleto", "NSU Adquirente", "Cod. de autorização emissor cartão" e "NSU Sitef" que também poderão ser usado para efetuar filtros. Estes campos facilitam a identificação das transações junto a Cielo.

Para a função Débito, no momento são aceitas somente as bandeiras Visa e Master com cartões emitidos pelos bancos validados pela Cielo: Bradesco, Banco do Brasil, Santander e HSBC. Novos bancos certificados podem ser verificados no site www.cielo.com.br.

A digitação e validação dos dados do cartão ocorre no ambiente das operadoras sem interferência do RM.

Para o Modelo Checkout:

• Merchantld: Identificador do lojista na Cielo
• URL de Post: URL de integração com Cielo, https://cieloecommerce.cielo.com.br/api/public/v1/orders.

• A configuração para definir o número máximo de parcelas para o modelo Checkout, será definida no Backoffice que a Cielo disponibilizará para o lojista. 
• O cancelamento de baixa neste modelo, deve ser realizado pelo Backoffice da Cielo.
• Os pagamentos com cartão de crédito com status Autorizado, serão automaticamente marcados como Baixa Pendente no RM e serão baixados somente quando o pagamento for capturado.
• Ao mudar o status de pagamento com status "Pago" para "Cancelado" ou "ChargeBack" no BackOffice da Cielo, será automaticamente cancelada a baixa do boleto referente ao pagamento no RM.
• Ao mudar o status de pagamento com status "Autorizado" para "Cancelado" no BackOffice da Cielo, será automaticamente liberada a Baixa Pendente do lançamento referente ao pagamento no RM.

Observações:

• Quando o cliente estiver utilizando o modelo Checkout da Cielo, na tela 'Confirmar Dados Cadastrais', quando o usuário clicar no botão 'Avançar', o mesmo será redirecionado para a página de pagamento segura da Cielo.

• Para a função Débito, no momento são aceitas somente as bandeiras Visa e Master com cartões emitidos pelos bancos validados pela Cielo: Bradesco, Banco do Brasil, Santander e HSBC. Novos bancos certificados podem ser verificados no site www.cielo.com.br.

• A digitação e validação dos dados do cartão ocorre no ambiente das operadoras sem interferência do RM.

• Quando o modelo de pagamento for usado para transações no Portal do Processo Seletivo, no ambiente do cliente na Cielo, não ser feita a configuração da página de retorno de confirmação para o usuário quando o serviço não for num ambiente autenticado. Vale ressaltar que essa configuração não é obrigatória e não afeta a realização do pagamento.

O modelo IFrame Getnet está disponível a partir da versão 12.1.24 e somente no novo Portal Educacional.

Em Configurações Gerais 1/2, ao selecionar o Modelo E-Commerce IFrame Getnet, o sistema disponibiliza os campos onde serão informados os dados de parametrização para comunicação com a Getnet. 

• Informar os dados do Lojista (Código de acesso, URL de Checkout, URL de autenticação, URL de cancelamento, Client ID, Client Secret, Nº máximo de parcelas).

Para utilizar os serviços da Getnet é necessário que tenha configurado nos parâmetros do sistema as URLs de Homologação ou de Produção:

HOMOLOGAÇÃO
Url de Checkout:
https://checkout-homologacao.getnet.com.br/loader.js
Url de Autenticação:
https://api-homologacao.getnet.com.br/auth/oauth/v2/token
URL de Cancelamento:
https://api-homologacao.getnet.com.br/v1/payments/cancel/request

PRODUÇÃO
Url ckeckout:
https://checkout.getnet.com.br/loader.js
Url autenticação:
https://api.getnet.com.br/auth/oauth/v2/token
Url cancelamento:
https://api.getnet.com.br/v1/payments/cancel/request

Bandeira

Como a Getnet não retorna qual foi a bandeira do cartão utilizado no pagamento, no RM é necessário apenas informar a Conta Caixa e o Meio de Pagamento para Outras Bandeiras.

Pagamento

Quando realizado a transação com o IFrame Getnet (pagamento) pelo *Portal do EDU, o processo de pagamento será direcionado para página da Getnet para que os dados do cartão para pagamento e outras informações de obrigatoriedade da operadora sejam informados. Ao final da transação será exibido a página de retorno do status do pagamento, Transação Efetuada ou Transação não Efetuada, integrando este pagamento ao RM, efetuando automaticamente a baixa do lançamento\boleto no sistema.

É necessário entrar em contato com a Getnet para configurar a página de "CallBack" para retorno da confirmação do pagamento na plataforma, com a seguinte URL: https://[caminho do Corpore.Net]/Source/Fin-Financeiro/RM.Fin.Lan/Getnet/FinLanCartaoCallback.aspx.

Observações

• As informações inseridas na página da Getnet são de responsabilidade o usuário e os dados inseridos são de responsabilidade da Getnet, pois todo processo de pagamento é realizado pela Getnet e não pelo RM. Neste cenário, o RM somente recebe as informações do pagamento enviado pela Getnet.
• O modelo Getnet só está disponível no novo portal educacional.

Cancelamento do pagamento realizado via cartão pela Getnet

O processo para solicitar o cancelamento da transação é executado pela visão de Histórico de Transações em Processos | Solicitar cancelamento de transação. Este processo só terá efeito em transações realizadas com a solução IFrameGetnet.

Observações:

• Para  execução deste processo será preciso habilitar a permissão de acesso no perfil do usuário.
• Para cancelamentos solicitados no mesmo dia, o 'Ajuste de transações' irá executar o processo de cancelamento do pagamento. Caso a solicitação de cancelamento não for realizada no mesmo dia do Pagamento, o cancelamento será efetivado contando o dia do pedido de cancelamento + 1 dia(D+1) para processamento pela Getnet.

Ajuste de Transações

Para a Getnet esse processo somente ajusta transações com status Cancelamento Pendente, e tem como objetivo verificar se a solicitação de cancelamento enviada a Getnet foi processada e efetuar o cancelamento da baixa do boleto e irá alterar o status da transação do RM para Pagamento Cancelado.

O processo é executado em Movimentações Bancárias| Ajuste de Transações ou pela visão de Histórico de Transações em Processos | Ajustar transação.

O modelo e-Rede estará disponível a partir da versão 12.1.31. 
Para visualizar as parametrizações desse modelo, selecione no combo-box Modelo E-Commerce a opção e-Rede.

• Ambiente ativo: Indica qual ambiente será utilizado na comunicação com a e-Rede
• Número de afiliação: Identificação (PV) do ambiente da e-Rede.
• Nº máximo de parcelas: Define o número máximo de parcelas no pagamento com cartão de crédito.
• Token: Token de acesso do ambiente da e-Rede.
• URL ambiente de teste: URL do ambiente de homologação da e-Rede.
• URL ambiente de produção: URL do ambiente de produção da e-Rede.

As URLs dos ambientes de teste e produção da Rede, são as seguintes:

Teste: https://api.userede.com.br/desenvolvedores/v1/transactions
Produção: https://api.userede.com.br/erede/v1/transactions

Mais informações no manual da e.Rede: https://www.userede.com.br/desenvolvedores/pt/produto/e-Rede#documentacao

Pagamento/Baixa com cartão por filial

Esta funcionalidade tem como objetivo permitir a parametrização para pagamento/baixa com cartão de crédito/débito por Filial.

 Para utilizar esta opção é necessário configurar nos parâmetros do sistema definindo a filial e o modelo de pagamento que será utilizado em Parâmetros | Contas a Receber | Baixas | Cartão de Crédito/Débito - Configurações por Filial.

Ao iniciar o pagamento com cartão pelo portal, o sistema verifica se existe parametrização por filial definida, se afirmativo, usará a mesma para pagamento distinguindo o modelo de pagamento informado para filial, do contrário usará o modelo parametrizado para coligada.

Observações:

As configurações se cadastradas para a Filial, prevalecerá sobre as configurações da coligada.